Добрый день! 1С БП 3.0.135.22. При проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» проводки по отпускам за счет резерва формируются по НУ, хотя должны быть по БУ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не формируются проводки резервов в БУ в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При синхронизации ЗУП с БП, одно физлицо заменяется на другое физлицо, который ранее был уволен в 1С Добрый день! При синхронизации из ЗУП в БП, в БП физ лицо заменяется на другое физ.лицо, ничего не можем понять.…
- В документе Отражение зарплаты в бухучете проводки по резервам на отпуска отражаются на счете 96, вместо затратного счета в БУ при выгрузке из ЗУП в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, где закралась ошибка: В ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 + БИТ.Учет мигрантов, редакция 3.1…
- Нет проводок по 69.01, хоть в Отражении зарплаты в бухучете сумма есть в 1С Здравствуйте, у меня в карточке счета не отражается одна сумма по 69.01, хотя в Отражение зарплаты в бухучете она присутствует,…
- Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств в НУ отражается по Дт 96 вместо Дт 26 при выгрузке из ЗУП в 1С Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25) В документе "Отражение зарплаты в бухучете" Компенсация ежегодного отпуска за…
Статьи по этой теме
- ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…
- Доработки КЭДО и 1С:Кабинет сотрудника (ЗУП 3.1.18.425 / 3.1.21.65) Подписание произвольных документов Добавлена возможность передавать через сервис 1С:Кабинет сотрудника произвольные файлы и подписывать их. Для передачи произвольного файла на…
- Общие возможности КЭДО в 1С:Кабинет Видео: Какие документы ЗУП 3.1 можно передать в 1С:Кабинет Видео: Как добавить типовую и внешнюю печатные формы в обмен «ЗУП…
- Изменения в ЗУП 3.1.18/3.1.21 (март 2022) (архив) Видео: Релизы ЗУП 3.1 за март 2022 Видео: Новые тарифы страховых взносов (ЗУП 3.1.18.430 / 3.1.21.70) Видео: Полное наименование для…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин карточки способа отражения зарплаты «ФОТ отдела продаж, маркетинга, реализации (44)», карточку статьи затрат, которая указана в данном способе отражения, карточку статьи затрат Страховые взносы.
Уточните, только по страховым взносам проводки создаются в НУ?
Ранее резерв формировали, подобная ошибка была?
Здравствуйте, Светлана!
«Уточните, только по страховым взносам проводки создаются в НУ?» — Нет. По начислению самого отпуска за счет резерва тоже проводки только в НУ (Дт44.02 Кт70).
Ранее резервы формировали в другой программе. На 1С БП перешли только в этом году. Но и ведь только с этого года механизм по резервам несколько изменился.
Вы приложили обрезанный скрин Отражения зарплаты в БУ, в нем не видно всех проводок.
Проводка Дт 96 Кт 69 сумма по БУ (без НУ) сформирована?
Т.к. вы формируете резерв только в БУ, то при начислении отпуска за счет резерва в БУ формируется проводка: Дт 96 Кт 69,
а в НУ: Дт 44 Кт 69,
это правильное начисление.
У вас также должен быть документ Резервы по оплате труда, который формирует проводки по начислению резерва Дт 44 Кт 96 только в бухгалтерском учете.
Если у вас было начисление, то образовались ВР, т.к. вы начислили только в БУ.
Затем проводите начисление отпуска за счет резерва и эти ВР уменьшаете.
Если есть проводка в БУ 96 Кт 69 (БУ), то проводка Дт 44 кт 69 (НУ) создана верно.
Здравствуйте, разобрались. Не были введены в ЗУП начальные остатки по накопленным резервам. Спасибо!
Евгения, отлично, что с вопросом разобрались! Спасибо за обратную связь ???