Добрый день! Ранее уже обращались по проблеме с принятием в расходы НДФЛ при расчете УСН. Частично проблема решилась после обновления программы (дивиденды не входят в расчет), однако НДФЛ в большинстве баз продолжает рассчитываться неверно.
В некоторых базах так и остается висеть непонятный остаток задолженности (и с минусом есть, и с плюсом), причем эта задолженность меняется при перезакрытии месяца (без внесения изменений в расчеты).
А также к расходам принимает полностью начисленную за квартал сумму НДФЛ, хотя в марте есть неоплаченный остаток, и приниматься должна сумма НДФЛ за минусом этого остатка.
Часть баз у нас была перезакрыта между обновлениями программы с патчем EF_30179900, и в этих базах все легло без ошибок после перепроведения. В базах, в которых закрытие делали после обновления программы, расчет НДФЛ снова с ошибками, описанными выше.
Есть ли актуальное решение этой проблемы?
Все комментарии (94)
Комментарии закрыты.
Как способ обхода пользователи использовали следующий вариант:
Добрый день! Разработчики зарегистрировали ошибку под номером 60009537. Обещают исправить в ближайшее время.
Добрый день.
Хорошо, будем ждать 🙂
Спасибо большое.
Здравствуйте!
Добрый день.
Обязательно, если ошибка не уйдет 🙂 Ставлю статус: вопрос не решен, ждем обновление и проверяем.
Доброе утро.
Ответ от разработчиков 1С:
Ошибка 60009537 будет исправлена в релизе 3.0.142.
В общем ждем! 🙂
Доброе утро! Спасибо за сообщение, ждём релиз.
Елена, добрый день.
Мне установили обновление релиз 3.0.142, без обновления платформы, я сделала заново закрытие месяца, но ошибка не исчезла, все так же НДФЛ распределяет не верно. 🙁 Может ли это быть связано с тем, что не обновлена платформа?
Добрый день! Нет, версия платформы на расчет не влияет. Уточните, пожалуйста, в этой базе есть НДФЛ по ставке 15%?
Нет. Только договор подряда, ученический договор и обычное начисление заработной платы.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот регистра «Расходы и УСН» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» из регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» (кнопка ДтКт).
Хорошо, на следующей неделе пришлю. Попробуем обновить платформу, снова перепроведу закрытие месяца и посмотрю результат.
Хорошо.
В проводках мы увидим, какие программа регистраторы (документы-основания) закрывает.
Ещё хорошо бы сформировать универсальные отчеты по регистрам накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» (Отбор по периоду не ставим.):
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/rashodypriusn6801.zip
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/prochieraschety6909-2.zip (здесь в отборе нужно поставить 68.01.1 вместо 69.09)
Далее, если учет зарплаты ведется в Бухгалтерии, необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23, чтобы проверить как программа распределила перечисленный НДФЛ по сотрудникам и нет ли сумм без сотрудника. Если сумм без сотрудника нет, то можно сформировать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, здесь уже более детально можно будет посмотреть, почему перечисленный налог отражается неверно.
Хорошо, спасибо . Все сделаю. Зарплата у нас ведется в ЗУП.
Если зарплата ведется в ЗУП, то нужно только два регистра в Бухгалтерии посмотреть «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».
Регистров по НДФЛ в Бухгалтерии в этом случае не будет, а данные по ним из ЗУП нам не помогут.
Елена, добрый день.
Я не поняла зачем вы мне прислали архивные файлы, мне их подгрузить в программу?
Добрый день! Вот эти?
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/rashodypriusn6801.zip
https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/09/prochieraschety6909-2.zip (здесь в отборе нужно поставить 68.01.1 вместо 69.09)
Это настройки для Универсального отчета по выводу данных по регистрам «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Их можно в него загрузить и проверить остатки по 68.01
Видео по загрузке высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c061lnV5zSX
Елена, доброе утро.
Точно ошибка исправлена? Мы Обновили платформу, релиз редакция 3.0 3.0.143.24, я сделала заново закрытие месяца, но ошибка не исчезла, все так же НДФЛ распределяет не верно? Не ложатся у меня суммы. В КУДиР не верно принимает НДФЛ :(, зачет аванса по ЕНС закрывается, задолженности на ЕНС-нет.
Добрый день! Разработчики писали, что ошибка исправлена в 3.0.142.56
Не правильное списание расходов по регистру Расходы при УСН
Код ошибки: 60009537
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 30.08.2023
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.142.56
Описание:
При наличии множественных оплат в течение месяца на ЕНС, при выполнении рег.операции Зачет аванаса по ЕНС списание расходов отражается неверно.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000144676
Но мы проверяли с пользователем, наша ошибка сохраняется.
Попробуйте написать на v8@1.ru. Больше обращений, больше вероятность, что ошибку зарегистрируют.
Добрый день. Спасибо большое. Прямо сейчас напишу обращение.
Елена я сегодня протестировала оплаты ЕНС на базе (тестовая). Если оплата всех налогов проходит одним платежом за месяц — в КУДиР попадают верные суммы. Получается ошибка именно в том, что в течении месяца проходят множественные оплаты на ЕНС! Что делать в данной ситуации? Я не могу банк поправить, тк оплата проходит в разные даты :(. Протестировав оплату одним платежом за месяц, я убедилась, что ошибок с моей стороны нет! Прошло уже почти 10 месяц когда ожидать исправление ошибки от разработчиков? 🙁
В 1С написала, вот ответ:
Добрый день.
Необходимо прислать подробный порядок воспроизведения, приложить поясняющие скриншоты и указать ожидаемое поведение.
Вы можете отслеживать статус своего обращения перейдя по ссылке HL-696766
У нас также есть база, где после установки промежуточного патча (Установите патч EF_30179900 и проверьте проблему) в самом начале обнаружения ошибки НДФЛ при наличии множественных оплат в течение месяца на ЕНС, при выполнении рег.операции Зачет аванаса по ЕНС списание расходов отражается ВЕРНО!
На остальных программах промежуточный патч не успели установить, так как вышло обновление. Может быть ошибка связана с этим, но я думаю врядли, после этого уже было не одно обновление.
Добрый день! Насколько мы поняли, ошибок было несколько, ту что была связана с несколькими платежами они зарегистрировали и исправили, а вот ту, что касается регистра «Прочие расчеты» — пока нет, хотя написали, что это именно она.
Я вчера вечером направила v8@1.ru повторный запрос на исправление ошибки, посмотрим что ответят. Вы со своей стороны я так понимаю тоже написали о существующей ошибке?
Да, всё верно.
Хорошо, спасибо. Ждем информацию от разработчиков.
Елена, добрый вечер. Информация есть от разработчиков, ошибку зарегистрировали?
Елена, добрый день.
Как думаете, а почему в этой базе зачет проходит без ошибок? (У нас также есть база, где после установки промежуточного патча (Установите патч EF_30179900 и проверьте проблему) в самом начале обнаружения ошибки НДФЛ при наличии множественных оплат в течение месяца на ЕНС, при выполнении рег.операции Зачет аванаса по ЕНС списание расходов отражается ВЕРНО!)
Сейчас попробовала на другой тестовой базе проделать операцию с одной оплатой на ЕНС в течение месяца — все закрылось правильно, без ошибок! База не обновлена до последнего релиза (1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923), БП редакция 3.0 (3.0.140.40).
Добрый день! Если зарплата ведется в ЗУП, то у нас круг подозреваемых сужается до регистра накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Возможно в той базе нет переходящих на 2023 год остатков в регистрах УСН, возможно сроки в уведомлениях везде проставились корректно и ошибок в течение года с ними связанных не было.
Если зарплата ведется в Бухгалтерии, то к указанным выше добавляются остатки перечисленного налога в регистрах учета НДФЛ. Если их нет, то тоже ошибок может и не быть.
Вся проблема по учету УСН в программе в том, что он реализован в регистрах по принципу учета ФИФО. И идет зачет в разрезе документов: первый документ пришел в регистр (+), он должен первым закрыться(-). Если в этой последовательности что-то нарушается, то приходится перепроводить документы с начала года. А если ещё не тот документ записался, то вообще регистр не закрывается.
Ещё к этому всему добавились сроки уплаты, которые появились с 2023 года в рамках ЕНП. Если срок указан не тот, то тоже зачета не будет, пока срок не наступит.
В тестовой базе я переходящие остатки в регистрах УСН (НУ) все закрыла. Сроки стоят верные. Как только оплату ЕНП заводишь одной суммой, то все закрывается прекрасно, а если многочисленные оплаты, то ошибки. 🙁
Здесь скорее всего программа ошибочно не видит прошлые за этот месяц документы при многочисленных оплатах в результате не может корректно провести распределение. А когда документ один — прошлые смотреть не надо.
Поняла, значит будем ждать ответ от разработчиков. Я уже как только не тестировала, только с одной оплатой в прочие расходы КУДиР попадают верные суммы.
Елена, добрый вечер. Информация есть от разработчиков, ошибку зарегистрировали?
Здравствуйте! Пока, к сожалению, тишина по всем направлениям.
😩
Елена, добрый день.
Эта ошибка к нам не относится?
В режиме интеграции с банком показывает неправильный расчет уменьшения налога
Код ошибки: 70065367
Статус: Исправлена в тестовой версии Зарегистрирована: 25.10.2023
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.143.42 (для тестирования)
Описание:
В режиме интеграции с банком показывает неправильный расчет уменьшения налога в случае, если закрытие месяца было сделано до перехода на новый релиз с учетом взносов, подлежащих уплате
Добрый день! Скорее всего нет, т.к. под интеграцией с банком обычно понимается ДиректБанк, т.е. когда банковские операции осуществляются сразу из 1С.
Вот ответ о разработчиков 1С:
Вы не предоставили скриншотов, описывающих вашу ситуацию (все скрины тестовой и рабочей базы были отправлены ). Никакой новой ошибки нет!
(Вот мое обращение на линию 1С:
У нас оплата НДФЛ и страховых взносов проходит несколькими платежами в течении месяца (Действующая редакция 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.24).
Ранее была зарегистрирована ошибка, Описание: Код ошибки: 60009537 При наличии множественных оплат в течение месяца на ЕНС, при выполнении рег.операции Зачет аванаса по ЕНС списание расходов отражается неверно.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000144676. Вы написали, что ошибка Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.142.56.
Мы обновили платформу и программу, по идее ошибка должна была исчезнуть, но по-прежнему при закрытии месяца Рег.операции Зачет аванса по ЕНС списание расходов отражается неверно! Я попробовала январь и февраль на тестовой базе оплату ЕНС (все платежи в течении месяца) провести одной суммой – программа распределила все верно (в КУДиР попали верные суммы)! Как нам быть в этой ситуации? – банк я поправить не смогу, тк оплата проходит в разные дни. Прошло уже почти 10 месяцев с того времени как ввели ЕНС, когда ожидать исправление ошибки от разработчиков? Далее приложила скрины)
Каким образом нам добиться, чтобы ошибку зарегистрировали?-ведь она действительно существует!
Заранее спасибо.
Елена, доброе утро.
На последнее мое сообщение вы не ответили 🙁
Каким образом нам добиться до разработчиков, чтобы ошибку зарегистрировали?-ведь она действительно существует!
Заранее спасибо.
Доброе утро! Есть один вариант — отправить им пример на демобазе. Я вчера нашла одну подходящую, осталось только пример на ней переделать, там документы уже есть и может получится. По результатам отпишусь.
Добрый день! Разработчики всё-таки зарегистрировали ошибку:
Ошибка зачета аванса по ЕНС и расходов по УСН, если оплата на ЕНС была несколькими документами
Код ошибки: 60010656
Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 26.10.2023
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
При выполнении Регламентной операции Зачет аванса по ЕНС неверно отражается сумма расходов по УСН и формирует проводки с меньшими суммами в КУДиР и регистре Расходы УСН, если оплата на ЕНС была несколькими документами.
Способ обхода:
Сформировать единый документ оплаты ЕНС.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000147537
Добрый день.
Елена спасибо большое, будем ждать исправление.
(Способ обхода: Сформировать единый документ оплаты ЕНС)-в нашем случае это не вариант, так как слетят остатки по банку (период:по дням).
Добрый день! Сегодня вышло исправление, но в тестовой версии 3.0.144.46.
Я бы подождала конца года.
Если зарплата ведется в Бухгалтерии, то сформировала бы отчет «Сводная справка 2-НДФЛ по сотруднику» за период 01.01.23 по 31.12.23, проверила, чтобы удержанный НДФЛ был равен перечисленному. Если равенство выполняться не будет, то провела бы документ «Операция учета НДФЛ», где заполнила бы только закладку «Перечислено по всем ставкам» на сумму разницы. Дело в том, что с 2024 года в 6-НДФЛ в Приложении 1 не будет перечисленного налога, т.е. нам важно закрыть остатки в этом году. Также это благоприятно повлияет на учет УСН.
Если зарплата ведется в ЗУП, то по итогам 2023 нужно будет сначала года перезакрыть месяцы в 1С:Бухгалтерии. К тому момент, скорее всего ошибку исправят.
Елена, добрый день.
Ошибка 60010656 будет исправлена в 3.0.144.
Выпущен исправительный патч EF_60010656.
Мы его подгрузили, ошибка Ушла! УРААААА!!!
🙂
Добрый день! Отлично, что ошибку исправили разработчики!!! Спасибо, что написали! 🌸🌸🌸