Некорректное основание при перевыставлении счетов-фактур в 1С

Вопрос задал Екатерина Н.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Отразили в учете полученные счета-фактуры на аванс, на основании которых далее перевыставляли счета-фактуры на ПАО «Р» (рис. 1, 2):

Вопрос по счету-фактуре А25 – в документ-основание (счет-фактура полученный) подтянут счет-фактура 11 вместо 12 (рис. 3). Но по иерархии связанных документов – документ-основание (счет-фактура 12) корректен (рис. 4).

Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана данная проблема и как ее возможно исправить.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Екатерина!

    Обратила внимание, документ 11 изначально у вас проведён позже по времени 12, если поменять время в сч/ фактуре 25 на более раннее, чем 24, ситуация меняется?
    Попробуйте сделать это на копии базы, напишите, пожалуйста, результат.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  2. Добрый день! Время пользователь поправила, но ситуацию это не поменяло – подтягивает так же 11 счет-фактуру к А24 и А25. Основание стоит корректное, по иерархии подчинённости видно, что ссылка идет на корректный с-ф, но почему в регистр попадает не тот с-ф, не понятно. Отмена проведения тоже не дала результата.

  3. Оказалось, что проблемный номер подставляется из одноименного реквизита «№ счета-фактуры продавца» полученного счета-фактуры на аванс комитента на закупку при создании на основании (по кнопке). Если сейчас значение реквизита № и перепроведем целевой счет-фактуру на аванс комитента на закупку, то в записи журнала счетов-фактур тоже изменится значение в соответствующей графе. Только пользователь сам не понял, почему этот № СФ у него оказался измененным, вроде бы он его не менял…
    *Значение реквизита № изменим на корректное и перепроведем*

  4. Отлично, что всё получилось🙂
    Мог случайно изменить и не запомнить.

Комментарии закрыты.