Не верно внесли изменения СПИ по ОС, исправление текущим периодом в 1С

Вопрос задал Оксана П. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день, в 2017 году сделали не верные изменения в элементах амортизации. Амортизация с 2018 по 2023гг начислялась не верная. Как нам теперь правильно сделать в  1С? Сторнировать документ от 2017г? Во вложении видно, что изменили срок полезного использования, нужно было оставить 361, а сделали на 217.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Предалагаю текущим приодом создать документ Изменение элементов амортизации и указать верный — остаток СПИ, которым организация планирует еще пользоваться.

    Далее излишне начисленную амортизацию за истекший период исправляете документом Операция, введенная вручную:
    — Д 20.01(26,44) К 02.01 — сумма с минусом.
    Так как амортизация за прошлый период, можете оформить использовать счет 91.02 вместо счета 20.01(26,44).

    При сторнировании амортизации в Операции, учтите сумму сторно за месяц, в котором делаете исправление.
    Потому, что амортизация с учетом изменений будет только со следующего месяца.
    закройте период, проверьтеначисление амортизации согласно верного СПИ.

    Получается, что расходы по прибыли за прошлый период у вас завышены, значит нужно подать уточненные декларации по прибыли за соотвествующий период.

    Уточненная декларация по налогу на прибыль

    Декларацию по прибыли заполните в ручную.

    Так как подаете уточненку, то нужно

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С

    В БУ ошибка исправляется текущим периодом

    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

    Все действия сначала выполните в копии базы, если результат устроит повторите в основоной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.