Не верно внесли изменения СПИ по ОС, исправление текущим периодом в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана П. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день, в 2017 году сделали не верные изменения в элементах амортизации. Амортизация с 2018 по 2023гг начислялась не верная. Как нам теперь правильно сделать в  1С? Сторнировать документ от 2017г? Во вложении видно, что изменили срок полезного использования, нужно было оставить 361, а сделали на 217.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Предалагаю текущим приодом создать документ Изменение элементов амортизации и указать верный — остаток СПИ, которым организация планирует еще пользоваться.

    Далее излишне начисленную амортизацию за истекший период исправляете документом Операция, введенная вручную:
    — Д 20.01(26,44) К 02.01 — сумма с минусом.
    Так как амортизация за прошлый период, можете оформить использовать счет 91.02 вместо счета 20.01(26,44).

    При сторнировании амортизации в Операции, учтите сумму сторно за месяц, в котором делаете исправление.
    Потому, что амортизация с учетом изменений будет только со следующего месяца.
    закройте период, проверьтеначисление амортизации согласно верного СПИ.

    Получается, что расходы по прибыли за прошлый период у вас завышены, значит нужно подать уточненные декларации по прибыли за соотвествующий период.

    Уточненная декларация по налогу на прибыль

    Декларацию по прибыли заполните в ручную.

    Так как подаете уточненку, то нужно

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С

    В БУ ошибка исправляется текущим периодом

    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

    Все действия сначала выполните в копии базы, если результат устроит повторите в основоной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как удалить документы Реализация и Поступление при свертке базы в 1С Сделали свертку базы типовой обработкой с 2017-2021 года. Документы реализации и поступлений не удаляются. Подскажите, вы оказываете услуги по данному…
  2. Корректировка начальный остатков в закрытом периоде Добрый день. Сделали свертку базы по состоянию на 31.12.2017 года. Сейчас обнаружили ошибку по начальному сальду с покупателем. 2018 год…
  3. Изменение ОКОФ основного средства в 1С обнаружила, что в 2017 г не сделали замену ОКОФ на новые. До сих пор в учете основные средства с ОКОФ…
  4. Уточненка по НДС при переходе с 1С7 на 1С8 Добрый день! Подскажите, какой порядок действий должен быть при корректировке от 20.06.18 декларации по НДС за прошлые периоды (2 кв…

Статьи по этой теме

  1. Раздел 6 декларации по НДС не заполняется Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2026 с 20% на 22% и с 20/120 на 22/122. Во 2 кв 2018 истек…
  2. Не переносятся депоненты при переносе из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 Сделали перенос из ЗУП 2.5 в ЗУП 3. Зарплата нескольких сотрудников в ЗУП 2.5 была депонирована. В ЗУП 3 депоненты…
  3. Изменения ЗУП 3.1.2 за июнь 2017 (архив) Изменения ТК РФ, вступившие в силу с 29.06.2017 Изменение МРОТ с 01.07.2017: влияние на расчет пособий Изменение ставки рефинансирования ЦБ…
  4. Изменение ставки рефинансирования с 18.09.2017: расчет мат.выгоды и компенсации за задержку выплаты зарплаты в сентябре 2017 Изменение ставки рефинансирования с 18.09.2017: расчет мат.выгоды и компенсации за задержку выплаты зарплаты в сентябре 2017 Значение ставки рефинансирования с…