Здравствуйте, по нескольким ОС с января 2022 обнаружили, что амортизация рассчитывалась неверно и неверно подавался расчет налога на имущество, уточните пожалуйста в каком порядке выполняется корректировка? Правильно понимаю, что можно не сначала года, а например операцией на 30.09.2023 скорректировать сумму по счету 02.1 и внести корректировки в регистр сведений Расчет амортизация (повторив движение регламентной операции), там проблема в остаточной стоимости и сумме для расчета амортизации.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
С чем связан неверный расчет амортизации?
Неверный расчет в БУ и НУ?
Скорректировать сумму по амортизации нужно будет документом Операции, введенные вручную, либо скопировав рег.операцию.
Далее проводка зависит от того — лишнего начислялась амортизация или наоборот — не доначислялась.
По регистру иногда не нужно вносить изменения, здесь надо понять почему произошла ошибка.
А далее для верно расчета амортизации внести изменения в параметры амортизации, а иногда и регистры.
Поэтому жду, ответы на вопросы)
Добрый вечер. Все сложно 😉 ☻
За январь 2020 года обнаружена техническая ошибка, регламентная операция расчет амортизации оказалась неактивной при том, что в последующие месяцы расчет амортизации выполнялся верно, до января 2022 г. , когда появились алгоритмы фсбу.
Т.е.получается, нужно поправить амортизацию с учетом января 2020.
Амортизация за январь 2020 не начислилась, а дальнейшая амортизация по 2022 начислялась согласно верного СПИ?
Хочу понять, нужно только доначислить амортизацию за январь 2020 или нет?
В БУ и НУ?
Да СПИ верный,
да за январь 2020, но придется пересчитывать далее за весь период т.к. движений нет, что привело к неверной остаточной стоимости ОС ,
да в БУ и НУ.
Спасибо за уточнение.
Начисление амортизации за январь 2020 выполните документом Операции, введенные вручную: Д 20(26) К 02.
Так как амортизация за прошлый период, можете оформить проводкой: Д 91 К 02.
Регистры в документ добавлять не надо.
После внесения операции остаточная стоимость скорректируется и за 2023 будет верная для начисления налога по имуществу.
Далее доначислите налог на имущество за прошлый период вручную документом Операции, введенные вручную.
По примеру
Как доначислить транспортный налог при расхождениях с ИФНС?
А по ЕНС по такому алгоритму, по имуществу аналогичная логика
Как доначислить и доплатить земельный налог за 2022 год при ЕНС в 1С?
И подаете уточненную декларацию по имуществу, в программе заполняете вручную, в поле Номер корректировки поставьте номер корректировки по хронологии.
По прибыли так
Занижена сумма затрат прошлого года: занижен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
.
Спасибо Вам большое 🙂