Не совпадает сумма налога на прибыль в Анализ учета по налогу на прибыль и декларации

Вопрос задал Марина А.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.69.35).
Анализ учета по налогу на прибыль: 205450
НД по налогу на прибыль: 205451
ОСВ счет 68.04.1: 205449
В чем может быть ошибка?

Метки вопроса: —

Все комментарии (26)

  1. Здравствуйте!

    После пересчета итогов напишите, пожалуйста, решилась ли данная проблема.

  2. Здравствуйте. Выдает информацию: отсутствуют регистры, для которых можно выполнить данную операцию

    1. Здравствуйте!

      Попробуйте выполнить тестирование базы.
      1. Необходимо создать резервную копию вашей базы.
      2. Базу протестировать. В Конфигураторе – выбрать меню Администрирование – Тестирование и исправление – выставить все флажки – выбрать Тестирование и исправление и нажать на кнопку Выполнить. После завершения тестирования необходимо проверить устранена ли ошибка.

      Если ошибка останется, то приложите, пожалуйста скрины.

  3. После обновления стали совпадать данные в НД и ОСВ 205449. Анализ учета показывает 205450. Думаю, связано с округлением

  4. Да, но округление должно везде одинаково отработать.
    Давайте протестируем и посмотрим.
    Также нужна будет карточка счета с начислением налога на прибыль.
    Надо проверить, как списалось округление налога на прибыль на 99 счет в Закрытии месяца.

  5. Сейчас займусь тестированием

    1. Это справка-расчет. Нужна карточка счета 68.04.1 и там, где корреспонденция с 99.
      Можно сделать анализ счета 68.04.1, потом кликнуть по строке с оборотами с 99 счетом. Там где списание копеек.
      И эту карточку уже прислать. Но посмотрите, если ошибка уйдет, то значит все ок и тогда карточку не надо.
      Но так себя можете проверять, смотреть корректно ли округление прошло в Закрытии месяца.

    1. Анализ вижу, ок.

    1. Карточку получила.

  8. карточка счета 68.04.1 и там, где корреспонденция с 99.

    1. Давайте еще раз подведем итог:
      — Анализ налог на прибыль 205 450
      — Карточка счета 68.04.1 205 499
      — Декларация по НП — какая сейчас сумма?

      После того, как выполнили тестирование и исправление базы, надо перезакрыть все периоды с января по март. Перезаполнить декларацию по налогу на прибыль. Даже лучше 1ю пометить на удаление и удалить из базы и создать новый отчет.
      Это результаты уже после перепроведения и перезаполнения по алгоритму выше?
      Если нет, то давайте перепроведем, перезакроем, создадим и заполним новый отчет.
      Выполним все проверки — Экспресс-проверка, Анализ по налогу на прибыль, все проверки в декларации по прибыли, сравним с карточкой счета 68.04.1. И в таком же формате напишите, пожалуйста, информацию:
      — Анализ налог на прибыль …
      — Карточка счета 68.04.1 …
      — Декларация по НП …

  9. Анализ налог на прибыль — 205450
    Карточка счета 68.04.1- 205 499
    Декларация по НДС — доход? налог?

    1. Ок, поняла. Спасибо.

      И сообщений о несовпадении итогов сейчас нет? Экспресс-проверка полная со всеми флагами тоже ок?
      КС и форматно-логический контроль в декларации НП прошел без ошибок?
      Если да, то можно так оставить. Это действительно округление в разных блоках.
      Рекомендую написать разработчикам на v8@1c.ru о таком поведении программы.

      По поводу оплаты, если в вашей компании допустимо. То можно заплатить на 1 руб. больше и в ФБ и в РБ. Пусть будет переплата 2 руб.
      Это лучше, чем потом округление сработают где-то и будет недоплата 1 руб.

  12. ОЙ, опечаталась. Карточка счета 205449

    1. Да, это поняла.

  13. сообщений о несовпадении итогов сейчас нет
    Экспресс-проверка полная со всеми флагами тоже ок
    КС и форматно-логический контроль в декларации НП прошел без ошибок
    Разработчикам напишу.
    Спасибо

    1. Да, спасибо. Мы тоже берем на контроль эту ситуацию и будем наблюдать.
      Если будет ответ 1С, то напишите, пожалуйста. Не буду ваш вопрос закрывать пока.

    1. Ок, договорились. Благодарю!

  15. По вашей ситуации уточните, пожалуйста, еще один момент — как перепроведение и перезакрытие проводили? По такому алгоритму: отменить закрытия месяца и потом уже нажимать «Выполнить закрытие месяца». Если нет, то сделайте, пожалуйста, именно так и сообщите о результате. Ушло ли округление или нет.

  16. Здравствуйте. Сделала еще раз по этому алгоритму. Округление не ушло. Ответа от 1С пока нет

    1. Ок, спасибо. Значит мы все испробовали. Ждем комментариев разработчиков.

Комментарии закрыты.