Не правильно указала сумму в Уведомлении по НДФЛ за май

1. Здравствуйте!

   Да, нужно подать Уведомление по НДФЛ заново, оно заменит собой отправленное ранее.
   В новом Уведомлении повторите строку с теми же данными, но с правильной суммой.

   Подробнее:
   Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
   .

2. Добрый день, Анна. Спасибо за ответ. А если я уже подала уведомление за июнь, корректировочное уведомление за май не затрет сумму за июнь?
   Заранее благодарю.

   1. Нет, не затрет. В Уведомлении будет учтен его период.

3. В новом уведомлении указываем правильную сумму налога. у вас на сайте в «Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам» написано, что «Количество строк в старом и новом уведомлениях совпадает», что это значит? Если в первом уведомлении у меня были две строки по НДФЛ и Страховым, то и в исправленном я должна указать строку по страховым взносам.???, но по страховым взносам у меня все правильно подано по суммам. Я уведомления подаю не отдельно на каждый налог, а в одном вместе и НДФЛ, УСН и страховые. Как тогда поступить? Скриншот приложен.

   1. Имеется в виду, что не надо повторять строку с ошибочной суммой,
      как это приходится делать при корректировке Уведомления, если допущена ошибка в других столбцах, кроме суммы.

      В новом Уведомлении за май Вам нужно только по НДФЛ сформировать одну строку с верной суммой.
      Все остальное, что было правильным, не указывайте.

4. Я поняла, спасибо вам, Анна!
   А я могу в однм уведомлении подать как бы корректировку за два месяца (скриншот), у меня за май нерпвильно сумма указана и за июнь там ошибка на 1 руб. меньше я указала?
   А также не правильно указала в уведомлении по УСН за 1 кв., я ведь также могу подать исправленное уведомление?
   Подскажите пожалуйста, а как лучше подавать Уведомление на каждый налог отдельно или в одном можно?

5. По такому же принципу Вы можете подавать новые (корректировочные) Уведомления по любому налогу, входящему в ЕНП.
   Советую подавать каждое Уведомление отдельно,
   чтобы не запутаться.
   Но вообще ограничений нет, это на ваш выбор.

6. Анна, чтобы избавиться от ненужных записей – сторнируем записи ошибочного Уведомления документом Операция, а каким числом проводить документ Операция»? И корректировочные уведомления оформлять и отправлять в МИФНС тем числом, когда обнаружили?

   1. Да, все оформляем в периоде обнаружения ошибки.

      1

7. А в операции в ручную, надо выбрать сторнируемый документ, мне нужно выбрать Уведомление с неправильной суммой по налогу, но в этом документе у меня еще есть правильная сумма по другому налогу. Все равно это Уведомление выбрать? Заранее благодарю.

8. Да, выберите Уведомление для Операции Сторно,
   затем удалите из него строки, которые исправлять не требуется.

9. Анна, спасибо. А вот такой вопрос, я подала корректировочное Уведомление по авансу УСН (изначально сумма была 10 454, а корректирвочное на сумму 29229 руб. ) но в отчете за полугодие показывает все равно авансовый платеж 10 454 (скрин прилагаю). Как исправить? Может не показывает исправление, так как я это сделала в июле месяце? И у меня была переплата по налогу УСН на январь 2023, поэтому я подаю только пока Уведомления и не плачу авансы, пока не перекрою эту сумму переплаты?
   Заранее благодарю.

10. Да, начисление налога по новому Уведомлению должно отразиться датой самого Уведомления.

    До этого мы с Вами обсуждали, как подать Уведомление, чтобы его увидела и исправила налоговая.

    А для того, чтобы ваши действия по корректировке налога верно отразились в Отчетности по УСН нужно сделать еще и Операцию по ЕНС — Сторно на сумму первоначального Уведомления с неверной суммой, потому что автоматически, как в налоговой, первоначальная сумма в 1С не «затрется».

    Алгоритм исправления здесь

Комментарии закрыты.