Здравствуйте.
31.12.2023 внесли исправления в первоначальную стоимость и амортизацию ОС документом «Операции, введенные вручную» в связи с применением ФСБУ 25 (при первоначальной постановке на учет ОС не учли, что это предмет лизинга и нужно применить требования ФСБУ 25, т. е. сформировали первоначальную стоимость ППА на счете 01.03 некорректно — не уменьшили стоимость на % по ФСБУ 25). Этим же документом внесли изменения в регистр «Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет)», изменив в нем первоначальную стоимость ОС.
Закрыли 2023, закрываем январь 2024, и амортизация по данным объектам не рассчитывается.
Попробовали добавить регистр «Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет)» в тот документ «Операции, введенный вручную» от 31.12.2023. Сделали закрытия, амортизации снова нет.
Попробовали добавить документ «Изменение параметров амортизации» -> «Изменение состояния ОС», выбрав событие ОС: «Начисление амортизации». Снова закрытие, снова амортизация за январь 2024 не начислилась.
У нас версия 1С ПРОФ. Регистры исправлений прикладываю. Подскажите, пожалуйста, в чем наша ошибка, почему не начисляется амортизация в 2024. Спасибо.
Здравствуйте!
Сумму первоначальной стоимости рекомендуем исправлять при помощи документа Изменение условий лизинга.
Алгоритм действий здесь:
Не учтен выкупной платеж в сумме ППА и лизингового обязательства в 1С
При этом параметры амортизации будут изменены автоматически.
Проводки можно откорректировать вручную.
Здраствуйте, Анна,
Правильно ли мы понимаем, что при нашем способе исправления 1С не будет далее начислять амортизацию? Нужно использовать исключительно «Изменение условий лизинга»?
Если всё же есть иные варианты, то подскажите их, пожалуйста, т.к., например, обороты по счету 76.07.1, которые, как я понимаю, будут затронуты документом «Изменение условий лизинга», нам затрагивать не нужно
Приложение
Попробуйте установить галочку в документе Изменение состояния ОС на пунктах:
1) Влияет на начисление амортизации (износа)
2) Начислять амортизацию (износ)
Анна, не сработало поставить все галочки в Изменении состояния ОС. Также не сработало добавление регистра «Данные предметов аренды» (увидела, что он формируется в документе «Изменение условий лизинга» и думала, может он влияет тоже) в документ «Операции, введенные вручную». Также отмечу, что документ «Признание в НУ арендных платежей» в Закрытии месяца также перестал формировать проводки по счету 01.К
Анна, на копии также попробовала сделать через «Изменение условий лизинга», но Амортизация и Признание арендных платежей в НУ всё равно не начислились в следующем месяце. По-видимому проблема в чем-то ином. Отмечу, что до внесения «Операции вручную» Амортизация и Признание арендных платежей в НУ работали ежемесячно
Уточните, аренду продолжаете платить и отражать документы Поступления ежемесячно?
ОС случайно по ОСВ 02 не полностью самортизаровано?
Проверьте еще ликвидационную стоимость
Перестала начисляться амортизация в БУ в 1С
Еще давайте пройдемся по Чек-листу по обнаружению ошибок в начислении амортизации при Закрытии месяца в 1С