Добрый день.Задавала этот вопрос в ноябре 2023 года по сдаче нд по прибыли за 9 месяцев 2023 Так и не довела этот вопрос до конца. Очень прошу продолжить помощь. Разбиралась ос мной Добья Светлана. Программа 1СКорп. Организация предоставляет услуги по аренде спец.техники.Обнаружили, что при закрытии 3 квартала счет 26 весь закрылся на 90.08. (сейчас и 4 квартал тоже) Хотя есть прямые расходы, как минимум амортизация.Соответственно нд по прибыли за 9 месяцев (и год) ушла с перекосом косвенных затрат.Первое полугодие закрывалось корректно.На счет 90.02 и часть на 90.08. Подскажите, пожалуйста, как настроить этот перекос? Эксперт уже задавала наводящие вопросы и были даны ответы. Если есть возможность объедините, пжста, эти вопросы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не корректно закрывается счет 26 на 90.08 в НУ в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Закрытие счета 26 на счет 90.08 с третьего квартала в 1С Добрый день.Программа 1СКорп. Организация предоставляет услуги по аренде спец.техники.Обнаружили, что при закрытии 3 квартала счет 26 весь закрылся на 90.08.Хотя…
- Распределение прибыли между ОП и ГП, попадает ли ППА в распределение в 1С Добрый вечер! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.174.30) У нас головное подразделение и обособленное, налог на прибыль…
- ИП УСН доходы, уменьшение аванса за 9 мес на уплаченные страховые взносы в 1С Добрый день, ИП на УСН доходы 6%, оплатил 03.07.2023 взносы свыше предела за 2021 год (воспользовался правом переноса) и за…
- ПБУ 18/02 балансовый метод с отражением ПР и ВР, ошибка контроля БУ-НУ-ПР-ВР в 1С Добрый день. Используем Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.130.22), ОСНО, ПБУ 18/02 , балансовый метод с отражением ПР и ВР.…
Статьи по этой теме
- Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
- Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 в 1С. Как платить меньше, не нарушая закон? Разбираем все нюансы Итоги эфира Видео: 17-10.итоги(100).mp4 Полная запись Видео: 17-10.mp4 Разбивка записи по темам Сроки и порядок отчетности, уплата налога на прибыль…
- Когда нужны уведомления по налогу на прибыль? Источник: Письмо Минфина от 19.01.2023 N 03-03-06/1/3420 Информация для: плательщиков налога на прибыль Налогоплательщик, получивший процентный доход по государственным (муниципальным)…
Не вложился файл
Добрый день, Оксана.
Сделаете пожалуйста, который я вас просила сделать в этом вопросе —
!Закрытие счета 26 на 90.08 с третьего квартала .
Нужен отчет именно Анализ счета 26.
Обороты счета 90.08 не информативен, т.к. он показывает, что только счет 26 уходит в косвенные.
Мне нужно понимать какие затраты раньше уходили в Дт 90.02, а теперь в Дт 90.08
Далее нужны настройки вашей учетной политики по БУ. Отправьте скрин раздела учет затрат. Также проверьте, что вы их не меняли.
Добрый день. Во вложении.
Оксана, настройки УП не меняли?
Сейчас настройки у вас установлены, что весь счет 26 уходит в Дт 90.08 независимо от того, как настроен перечень прямых расходов в НУ.
Поверьте по ссылке История изменений либо поменяли настройки без изменения периода (просто сохранили), тогда у вас не будет записи и после перепроведения документов, он уйдет в Дт 90.08.
Обратите внимание, что в БУ у вас в I и во II квартале нет затрат Дт 90.08.1 Кт 26, они только в НУ. Они списывались сразу в Дт 90.02 (Дт 20 у вас тоже нет). Настройки у вас были на счете 26 — иные расходы либо не велись затраты на счете 20.01
Чтобы в НУ перечень прямых настроек действовал, нужно чтобы на счете 26 отражались
1) все расходы (счет 20.01 не использовался — не стоит флажок в Учетной политике по ссылке Затраты учитываются по счетам)
2) косвенные или иные расходы (настраивается в учетной политике по счету 26)
Управленческие расходы всегда будут уходить в Дт 90.08
Подробнее — Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С .
Добрый день. Я так и не поняла как тогда у нас расходы распределялись на 90.02 и 90.08? Как настроить чтобы 26 счет закрывался на 90.02?В истории изменений ничего не зафиксировано.
Я так и не поняла как тогда у нас расходы распределялись на 90.02 и 90.08?
Стояли настройки другие в 1С, когда меняли не сохранили прежние.
Это можно проверить на копии базы, если перепровести, то I и II квартал будет закрываться тоже в Дт 90.08
Чтобы у вас в НУ снова начал действовать перечень прямых расходов, вам нужно поставить настройку на счете 26 — предназначен для учета иных расходов.
В БУ у вас они будут уходить в Дт 90.02, как и в I и во II квартале
А в НУ в зависимости от перечня прямых расходов.