Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41). После сдачи декларации по НДС за 4 квартал 2023 года, пришло требование о пояснении из ИФНС. Ошибка 4 (а,б) Что с этими графами не так? Не понятно. Высылаю требование и раздел 9 декларации.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Код ошибки 4 (20, 21) обозначает возможную арифметическую ошибку в заполнении декларации, а именно в графах 20 или 21.
Перепроверьте правильность записей.
Например, из предоставленных Вами скринов видно, что в Разделе 9 по строке 1:
в столбце 180 указана стоимость продаж по СФ в сумме 576000,
а в столбце 200 указана сумма НДС по СФ по ставке 20% в сумме 6182,59
Возможно, в поле допущена опечатка. В таком случае сдайте требуется сдать корректировочную декларацию.
Материалы по теме:
Требование налоговой Раздел 9 декл по НДС ошибка 4/20,21/
.
Добрый день!
Код операции 21. Это частично погашенные авансы оплаченные . В графе 160 заполняется полностью сумма первичного документа. В графе 200 заполняется та часть НДС которая засчитывается. Может быть что-то изменилось в правилах заполнения декларации?
В требовании ФНС указывает только на возможность ошибки.
Если все заполнено верно — просто составьте пояснения для ФНС.