Здравствуйте! Помогите разобраться, в декларацию по НДС за 1 кв 2022 не попали авансовые с/ф от поставщиков указанные в книге покупок в декларации по НДС за 4 кв 2021. где искать ошибки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС восстановление аванса
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Здравствуйте!
Сверьтесь с алгоритмом, выполнены ли рег. операции по НДС в 1 кв 2022
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Всегда должно быть 2 документа в конце каждого квартала Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж. Делаете их, когда введены все документы, они перепроведены в хронологическом порядке и вы готовы выполнить Закрытие месяца.
В 4 кв 2021 у вас было так, это начало процесса
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
.
Переносить вычет НДС по авансам выданным нельзя. Поэтому в вашем случае надо подать уточненную декларацию по НДС за 1 кв 2022
Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу?
Заполните документ Формирование записей книги покупок текущей датой. Например, 25.05.22. Оставьте только нужные строки с пропущенными авансами выданными, которые надо было учесть в 1 кв 2022.
В табличной части укажите — Запись доп. листа (Да) и Корректируемый период (например, 31.03.22). Потом заполните уточненку за 1 кв 2022.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо, буду проверять
Здравствуйте, Галина!
Уточните, пожалуйста получилось разобраться с проблемой?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.