Здравствуйте! Помогите разобраться, в декларацию по НДС за 1 кв 2022 не попали авансовые с/ф от поставщиков указанные в книге покупок в декларации по НДС за 4 кв 2021. где искать ошибки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС восстановление аванса
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, Требование ИФНС о предоставлении декларации по НДС, если был импорт из ЕАЭС без НДС Добрый день. ООО на УСН д-р. Привозим товар из Беларуси. В документах указан ндс 0%. Сдала Заявление о ввозе (БЕЗ…
- На релизе 3.0.194.18 от 19.03.2026 добавлено заполнение Декларации по НДС за 1 квартал 2026 в 1С Доброй ночи. 1С: Бухгалтерия релиз 3.0.194.14 — в помощнике НДС за март 2026 года отсутствует возможность заполнения декларации НДС за…
- Декларация по налогу на прибыль и декларация по НДС отличаются на сумму подарка выданного сотруднику в 1С Сотруднику вручили ценный подарок. НДС начислили, оплатили и счет-фактуру зарегистрировали в книгу продаж. Теперь декларация по НДС и прибыли разница,…
- Корректировка реализации по ставке 0% прошлого квартала, если в декларации отразили ставку 20% в 1С Добрый день. ООО на ОСНО. Есть экспортные операции. НДС 0% по экспорту. Случайно в 1С в отгрузке на экспорт появился…
Статьи по этой теме
- Можно ли сдавать реестры таможенных деклараций при подтверждении НДС 0%, если была одна отгрузка на экспорт? Если была одна декларация на товары, то можно ли отправить Реестр по НДС №1 вместе с деклараций по НДС при…
- Закрытие месяца выполняется без расчета НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца – Расчет НДС (последний месяц квартала)…
- Декларация по НДС за 3 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если аренда земли у муниципалитета не отражалась в Разделе 7? Если не заполнили раздел 7 декларации НДС по аренде земельного участка у муниципалитета, нужно ли подавать уточненку? Если налоговая база…
Здравствуйте!
Сверьтесь с алгоритмом, выполнены ли рег. операции по НДС в 1 кв 2022
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Всегда должно быть 2 документа в конце каждого квартала Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж. Делаете их, когда введены все документы, они перепроведены в хронологическом порядке и вы готовы выполнить Закрытие месяца.
В 4 кв 2021 у вас было так, это начало процесса
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
.
Переносить вычет НДС по авансам выданным нельзя. Поэтому в вашем случае надо подать уточненную декларацию по НДС за 1 кв 2022
Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу?
Заполните документ Формирование записей книги покупок текущей датой. Например, 25.05.22. Оставьте только нужные строки с пропущенными авансами выданными, которые надо было учесть в 1 кв 2022.
В табличной части укажите — Запись доп. листа (Да) и Корректируемый период (например, 31.03.22). Потом заполните уточненку за 1 кв 2022.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо, буду проверять
Здравствуйте, Галина!
Уточните, пожалуйста получилось разобраться с проблемой?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.