НДС восстановление аванса

Вопрос задал Галина К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте! Помогите разобраться, в декларацию по НДС за 1 кв 2022 не попали авансовые с/ф от поставщиков указанные в книге покупок в декларации по НДС за 4 кв 2021. где искать ошибки?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Сверьтесь с алгоритмом, выполнены ли рег. операции по НДС в 1 кв 2022

    Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция

    Всегда должно быть 2 документа в конце каждого квартала Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж. Делаете их, когда введены все документы, они перепроведены в хронологическом порядке и вы готовы выполнить Закрытие месяца.

    В 4 кв 2021 у вас было так, это начало процесса

    Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам

    .

  2. Переносить вычет НДС по авансам выданным нельзя. Поэтому в вашем случае надо подать уточненную декларацию по НДС за 1 кв 2022
    Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу?
    Заполните документ Формирование записей книги покупок текущей датой. Например, 25.05.22. Оставьте только нужные строки с пропущенными авансами выданными, которые надо было учесть в 1 кв 2022.
    В табличной части укажите — Запись доп. листа (Да) и Корректируемый период (например, 31.03.22). Потом заполните уточненку за 1 кв 2022.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  3. Спасибо, буду проверять

  4. Здравствуйте, Галина!
    Уточните, пожалуйста получилось разобраться с проблемой?

  5. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.