НДС счет фактура на аванс

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л. (Шумерля, Чувашия)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Здравствуйте, такая ситуация, у нас был подписан договор с покупателем,в котором есть пункт, что покупатель оплачивает 50% аванс от цены контракта, кс2 кс3 и счет фактура на реализацию были выписаны 01.03.19 на 93596,65, и покупатель прислал аванс 01.03.19 в сумме 47698,32, и в назначении платежа указал аванс 50%, при формировании счет фактуры на аванс программа пишет,что нет оснований для формировании данной счет фактуры, как правильно нужно поступить, и нужно ли показывать эту сумму в 070 стр в НД по НДС? Налоговая обязательно пришлет письмо по этому поводу.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В вашем случае все операции прошли в один день. Можно выбрать из двух вариантов:

    Вариант №1

    В документе Поступление на расчетный счет поставьте время на 1 минуту раньше, чем в документе Реализация. Документы перепроведите. В учете не будет аванса и проводок по 62.02. Тогда не будут эти обороты смущать.

    СФ на аванс выписывать не надо. И в декларации по НДС в строке 070 авансы отражать также не надо (Письмо Минфина РФ от 10.11.2016 N 03-07-14/65759).

    Вариант №2

    В документе Поступление на расчетный счет оставить все как есть. Проводка будет Д 51 К 62.02. И по кнопке Создать на основании выписать Счет-фактуру на аванс из Поступления на р/с. Не пользоваться обработкой. Тогда есть СФ на аванс, есть данные в декларации по НДС в строке 070.

    Подробнее по теме

    Порядок заполнения авансовых счетов-фактур

    Счет-фактура на аванс

    .

     

  3. Рада, была Вам помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уточненка по НДС, если слетала нумерация СФ на аванс за прошлый квартал в 1С Здравствуйте) Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку: в 4 кв.2020г. покупателю были выставлены счет-фактуры на аванс, при формировании Декларации по НДС…
  2. УСН с НДС 20%. В книге покупок не отражается НДС к вычету при зачете аванса в 1С ООО занимаемся оптовой торговлей УСН с НДС 20%. Во 2 квартале покупатель перечислил большой аванс. Были сделаны счет-фактуры на аванс.…
  3. Формирование авансового счета-фактуры комитентом по отчету комиссионера в 1С Добрый день. Наша организация заключила договор комиссии на реализацию комиссионером нашей продукции. Получили от комиссионера уведомление о получении аваса комиссионером…
  4. Красные счета-фактуры в Регистрации счетов-фактур на аванс Здравствуйте, При формировании счет-фактуры на аванс программа красным формирует счет-фактуры на аванс по операциям 4 кварталу. Не совсем понятно, почему…

Статьи по этой теме

  1. Счет-фактура выставлен, но не получен: возможен ли вычет авансового НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда продавец оформил авансовый счет-фактуру в одном квартале, а покупатель получил его только в следующем квартале (Письмо…
  2. Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
  3. Документ Счет-фактура полученный на аванс в 1С Документ Счет-фактура полученный на аванс предназначен для регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков на выданный аванс. Заполнять документ удобно автоматически на…
  4. Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С В статье представлены возможные варианты заполнения авансового счета-фактуры в 1С на примере получения безналичной оплаты в счет предстоящих поставок. Вы…