Здравствуйте.
Сотрудник находился в командировке в Киргизии.
Предоставил документы из гостиницы: счет и чек с выделенным НДС.
Надо ли этот НДС списывать как непринимаемый к учету, или можем всю сумму учесть в расходах?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Мария!
НДС с оплаты услуг по проживанию работников за пределами РФ принять к вычету нельзя (п. 1 ст. 172 НК РФ).
Сумму НДС выделенную в чеке за проживание в заграничной командировке вы вправе учесть в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Может пригодиться:
Командировка: поездка за границу, расчеты в валюте
Галина, спасибо за ответ!