Ндс с авансов

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.85/10)

В августе 19.08.21 получена предоплата от покупателя 2934руб72коп. Отгрузка 20.08.21 Зачет аванса автоматически. Программа списала эту сумму Д62.02 К62.01 А на сч 76АВ осталась сумма ндс 489-12 не спианной. 31.08.21 автоматом выписан авансовый СФ. Налог уплачен в бюджет. Ошибка обнаружена во 2 кв 2022г. Как списать эту сумму со сч 76АВ, не регистрируя в книге. Не хочется уточняться.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Коммунальные платежи и комиссионное вознаграждение арендодателя в расходах по налогу на прибыль в 1С Добрый день! Арендодатель выставляет акт на оплату коммунальных платежей и дополнительно сверху выставляет + 7% .По договору это прописано, как…
  2. Списание испорченной продукции в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789) редакция 3.0 (3.0.118.66) Организация на ОСН, вид деятельности производство асфальтобетона. При перевозке асфальта сломалась машина и асфальт…
  3. Транспортные расходы ДД! Согласно ФСБУ 5 , с 2022 года ТЗР относим в допрасходы, но в 2021 году они распределялись по проценту…
  4. Изменение Учетной политики 2020 и отражение управленческих расходов за счет чистой прибыли У АО в 2020 году изменилась учетная политика на директ-костинг, в остатках НЗП на 01.01.2020 находятся управленческие расходы. В операции…

Статьи по этой теме

  1. Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сторнируется зарплата за первую половину месяца и с аванса был удержан НДФЛ, сторнирование…
  3. Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
  4. Чек-лист определения недвижимого имущества Скачать схему Определение недвижимого объекта См. также: Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. Налог на имущество