НДС с авансов

Вопрос задал Нина Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.70/10)

Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13) . Можно ли создать вручную СФ на аванс от покупателей. Работаю в организации с 4 кв 2022 г, все переплаты в программе «висели» на сч 62.01, НДС с авансов не начислялся. Возвращаться в прошлый период не хочу. В 4 кв делала корректировки по зачету авансов документом. По некоторым контрагентам пришлось делать ручные проводки. В итоге на конец квартала документ «Формирование книги покупок» не формирует автоматически сф на авансы по некоторым покупателям.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в чем именно вопрос?
    Можно ли делать СФ вручную — что имеется ввиду? На основании поступления на РС СФ можно создать вручную (не обработкой). Но нужно отражать НДС все равно в квартале получения аванса — т.е. уточненка.
    По поводу непопадания вычетов в ФЗКП нужно смотреть всю цепочку и какие именно операции делали. Если, как пишете, ручные, велика вероятность ошибок.
    Для ответа нужен какой-то конкретный пример со всеми данными и скринами, «в общем» ответить проблематично.

    1. например по этому покупателю: на начало квартала операцией введённой вручную я перекрываю задолженности в разрезе документов. Дальше перепровела все документы в нужной последовательности, на конец квартала с-до Кт 62.02. СФ не сформировалась

  2. Операции, введенные вручную сложный документ, можно ошибиться при заполнении.
    1. Лучше пользоваться типовыми документами ,если они есть. А документ для корректировок есть — Документ Корректировка долга . Попробуйте им воспользоваться.
    2. СФ выписываете Обработкой, так понимаю ? Вообще, там сальдо по 62 анализируется, должна сработать.
    Посмотрите статью, проверьте настройки по авансам Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс .

Комментарии закрыты.