Формирование счет-фактуры на аванс, если аванс ошибочно отражен по 62.01 вместо 62.02 в 1С

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13). Можно ли создать вручную СФ на аванс от покупателей. Работаю в организации с 4 кв 2022 г, все переплаты в программе «висели» на сч 62.01, НДС с авансов не начислялся. Возвращаться в прошлый период не хочу. В 4 кв делала корректировки по зачету авансов документом. По некоторым контрагентам пришлось делать ручные проводки. В итоге на конец квартала документ «Формирование книги покупок» не формирует автоматически СФ на авансы по некоторым покупателям.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в чем именно вопрос?
    Можно ли делать СФ вручную — что имеется ввиду? На основании поступления на РС СФ можно создать вручную (не обработкой). Но нужно отражать НДС все равно в квартале получения аванса — т.е. уточненка.
    По поводу непопадания вычетов в ФЗКП нужно смотреть всю цепочку и какие именно операции делали. Если, как пишете, ручные, велика вероятность ошибок.
    Для ответа нужен какой-то конкретный пример со всеми данными и скринами, «в общем» ответить проблематично.

    1. Например, по этому покупателю: на начало квартала операцией введённой вручную я перекрываю задолженности в разрезе документов. Дальше перепровела все документы в нужной последовательности, на конец квартала с-до Кт 62.02. СФ не сформировалась.

  2. Операции, введенные вручную сложный документ, можно ошибиться при заполнении.
    1. Лучше пользоваться типовыми документами ,если они есть. А документ для корректировок есть — Документ Корректировка долга . Попробуйте им воспользоваться.
    2. СФ выписываете Обработкой, так понимаю ? Вообще, там сальдо по 62 анализируется, должна сработать.
    Посмотрите статью, проверьте настройки по авансам Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачет аванса выданного поставщику по конкретным документам в 1С Добрый день! В отчетном периоде было несколько перечислений авансов поставщику. По некоторым авансам поступили ТМЦ, а по некоторым платежам в…
  2. Не выставили счет-фактуру на аванс за прошлый период при сквозной нумерации в 1С Здравствуйте! Если не сформировали счет-фактуры по некоторым авансам от покупателя, которые были закрыты в квартале, какие санкции за это могут…
  3. Задвоение восстановления аванса в книге продаж в 1С Добрый день! Работаем в 1С:Предприятие, версия 3.0.195.40. В 4 кв. 2025 г. документами запись в книге продаж задвоилось восстановление аванса…
  4. Раздельный учет авансов по документам требует отдельного согласования с контрагентом в 1С Добрый день. По договору с контрагентом расчеты производятся двумя способами: по некоторым счетам оплата авансом (за услуги), а некоторым счетам…

Статьи по этой теме

  1. Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
  2. Переход НДС 22%: аванс в 2025, отгрузка в 2026, доплата НДС 2% в 2025 в 1С Доплата аванса 2% в 2025 году Если в 2025 получен аванс, а затем доплата в размере 2% в счет повышения…
  3. Аванс уплачен в 2018 - получен СФ на аванс, работы выполнены в 2019. Поставщик с 2019 перешел на УСН. Как восстановить НДС с авансов выданных? Был аванс в 2018, а выполнение — в 2019. Организация перешла на «без НДС». Поставщик корректировочный счет-фактуру не дает. Как…
  4. Можно ли не начислять НДС с авансов, если аванс получен и возвращен в одном квартале? Можно ли аванс и возврат аванса внутри квартала провести через Прочее поступление и счет 76.05 без начисления НДС с авансов?…