Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.32). В сентябре 2024 г. приняли товар в рамках договора НА (42 код), но поставщик сделал неправильно документы и в декабре решил уменьшить сумму УПД на 62 т.р. Проведя УКД, 60.01 и 60.02 идут с актом сверки и закрывается. Но остается остаток на 76.НА (12 т.р. НДС с поставке). При формировании книг эта сумма осталась незакрытой на счете и не попадает в декларацию по НДС. (скрин в приложении).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления металлолома в сторону уменьшения стоимости в 1С КОРП
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перевыставление расходов субподрядчику в 1С Добрый день! Наша компания оказывает СМР (На ОСНО). На одном из объектов привлекли субподрядчика (между нашими компаниями заключен договор подряда).…
- Налоговая база при импорте из Казахстана, если в документах поставщика выделен НДС 12% в 1С Добрый день! Получили в январе товар из Казахстана. В документах поставщика НДС 12% - 112 т.р, вкл. НДС 12 т.р.…
- Учет ОС по договору лизинга Добрый вечер. ИП на УСН 15% приобрел автомобиль для производственных нужд по договору лизинга на 36 месяцев. Балансодержателем предмета лизинга…
- Корректировка реализации отгруженных товаров без перехода права собственности в 1С Здравствуйте! В августе сделана отгрузка без перехода права собственности на сумму 700 т.р. в т.ч НДС. В январе 2023 покупатель…
Статьи по этой теме
- Штрафы за нарушения при работе с ККТ в 2024 году КОАП РФ ст. 14.5 (по состоянию на 18.07.2024): Вид правонарушения Штраф Не применение ККТ ИП и должностное лицо - от…
- Надо ли переводить имущество с забаланса на 01 счет по ФСБУ 6? Работаем с 2007 года. Практически все оборудование закупаем по импорту. По стоимости в евро, цена оборудования не меняется, часть оборудования…
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
Здравствуйте, Ольга!
Без ручной корректировки в Движении документа Корректировка поступления, сумма из сальдо счета 76.НА не уйдет.
Алгоритм отражения корректировки, смотрите, пожалуйста во вложении.
Осталась сумма на 19.03 (задвоилась). И на 60.01 тоже. А акт сверки разъехался теперь.
Коды в книге продаж 18 и 01 в книге покупок, верно ли?
Из движения документа Корректировка поступления удалите 2 первые проводки Дт 19.03 — Кт 68.02.
В формировании книги покупок, на вкладке Налоговый агент добавьте запись по корректировочной УКД.
Коды в книге продаж и покупок 44.
Исправила, но не получается записать в книгу УКД, пришлось создать с/ф, полученную по УКД. Но 19.03 разбился на две строки.
А по остатку на 60 сч. не должно ничего оставаться, а сейчас НДС зависает с ними по сверке.
Посмотрите, пожалуйста, еще раз, что я делаю не так. Спасибо!
У меня при моделировании выглядит чуть иначе.
Чтобы закончить пример на ваших данных уточните, пожалуйста, поставка метала по которой происходит корректировка оплачена полностью?
В алгоритм внесла корректировки, смотрите, пожалуйста, отражение в базе на ваших показателях во вложении.
Спасибо, получилось.
Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили☺
Ждём с новыми вопросами.