Здравствуйте! В августе сделана отгрузка без перехода права собственности на сумму 700 т.р. в т.ч НДС. В январе 2023 покупатель договорился на скидку в 10 т.р. Хотели сделать документом корректировка реализации по согласованию сторон. Но там можно корректировать НДС. Проводки операция не делает.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации отгруженных товаров без перехода права собственности в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перевыставление расходов субподрядчику в 1С Добрый день! Наша компания оказывает СМР (На ОСНО). На одном из объектов привлекли субподрядчика (между нашими компаниями заключен договор подряда).…
- Налоговая база при импорте из Казахстана, если в документах поставщика выделен НДС 12% в 1С Добрый день! Получили в январе товар из Казахстана. В документах поставщика НДС 12% - 112 т.р, вкл. НДС 12 т.р.…
- Учет доходов от реализации услуг Добрый день, нужна консультация по вопросу ведения учета доходов от реализации услуг. Наша организация (ОСНО) занимается оказанием транспортных услуг, как…
- Учет ОС по договору лизинга Добрый вечер. ИП на УСН 15% приобрел автомобиль для производственных нужд по договору лизинга на 36 месяцев. Балансодержателем предмета лизинга…
Статьи по этой теме
- Штрафы за нарушения при работе с ККТ в 2024 году КОАП РФ ст. 14.5 (по состоянию на 18.07.2024): Вид правонарушения Штраф Не применение ККТ ИП и должностное лицо - от…
- Надо ли переводить имущество с забаланса на 01 счет по ФСБУ 6? Работаем с 2007 года. Практически все оборудование закупаем по импорту. По стоимости в евро, цена оборудования не меняется, часть оборудования…
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
Здравствуйте!
Изначально рекомендую с юристами проработать данный вопрос, может ли предоставляться скидка на товар, если право собственности на него еще не перешло покупателю.
В 1С корректировка реализации отгруженных товаров не предусмотрена.
Корректировать документы придется вручную:
1. Создаете на основании реализации отгруженных товаров документ Корректировка реализации (по согласованию сторон).
В нем, при проведении, заполняется автоматически регистр НДС предъявленный, т.к. сумма корректировки в сторону уменьшения.
Из данного документа распечатываете КСФ для покупателя.
2. Создаете документ Формирование записей книги покупок (можно сделать отдельный только под эту корректировку, т.к. редактировать проводки придется вручную).
На закладке Уменьшение стоимости реализации, по данной корректировке в столбцах:
— Счет НДС=76.ОТ;
— Запись доп. листа – галочка;
— Корректируемый период = любая дата корректируемого периода (можно последнее число квартала).
Проводите документ.
В проводка по Кт 76.ОТ заполните Субконто Счета-фактуры выданные, выбираете первоначальную СФ на реализацию товаров.
Записать и закрыть.
3. Создаете документ Операция, введенная вручную (сторно), выбираете документ Реализация товаров без перехода права собственности, оставляете только проводку по Дт ОТ.1 сумма корректировки с минусом.
Проверьте сальдо по корректируемым счетам с помощью отчета ОСВ по счету.
4. После перехода права собственности создаете документ Реализация отгруженных товаров и в нем корректируете проводки 62/90, 90.03/76.ОТ, уменьшаете на сумму корректировки.
Проводка по счету ОТ.1 сформируется верно.
Проверьте сальдо по счетам с помощью отчета ОСВ по счету.
Поделитесь, пожалуйста, что вам ответят юристы.