Добрый день!
Получили в январе товар из Казахстана. В документах поставщика НДС 12% — 112 т.р, вкл. НДС 12 т.р. Какая будет налоговая база для уплаты нами косвенного НДС? Спасибо!
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Добрый день!
Получили в январе товар из Казахстана. В документах поставщика НДС 12% — 112 т.р, вкл. НДС 12 т.р. Какая будет налоговая база для уплаты нами косвенного НДС? Спасибо!
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
НДС другой страны никак не учитывается и не выделяется в российском учете. При отражении в 1С документа Поступление (акт, накладная, УПД) необходимо указать НДС 0%. Регистрировать иностранный СФ в этом документе не надо.
Налоговая база по НДС определяется на дату принятия на учет товаров исходя из стоимости, указанной в договоре.
Стоимость товаров в валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату принятия товаров к учету (п. 14 Протокола ЕАЭС, п. 3 ст. 153 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 25.07.2016 N 03-07-13/1/43356), курс на дату аванса не учитывается.
Подробнее
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
.
Спасибо!