Здравствуйте! В июне начислили НДС на СМР. Планировали строить ОС, но нашли покупателя. Как исправить ошибку в 3 квартале? В декларации провели. С/ф на СМР выписали из Регламентных операций по НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить НДС по СМР, если отразили его ошибочно
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как НДС с СМР непроизводственного назначения включить в стоимость объекта ОС в 1С Начислен НДС с СМР на объекты непроизводственного назначения (Документ "Начисление НДС по СМР хозспособом"). Как отразить в учете включение данной…
- Ошибка при начисление НДС по СМР хозспособом в 1С Добрый день! Организация осуществляла строительство объекта ОС собственными силами, концом 3 квартала начисляем НДС по СМР, объект введен в эксплуатацию.…
- Заполнение реестра для подтверждения НДС 0%, если сумма счета одна, а СМР накладных несколько в 1С Добрый день! Мы работаем на УСН 5%. Транспортно-экспедиционная деятельность. Заполняем реестр для подтверждения НДС 0%. По некоторым сборным перевозкам на…
- Начисление НДС при создании объектов строительства Добрый день, мы создаем стенд для тестирования (монтируем из материалов своими силами. Именно со строительством (созданием здания) эти работы не…
Статьи по этой теме
- Начисление НДС при строительно-монтажных работах хозспособом в 1С Строительно-монтажные работы (СМР), выполненные для собственных нужд, признаются объектом налогообложения НДС. В данной статье мы рассмотрим особенности начисления в НДС…
- Принятие НДС к вычету при строительно-монтажных работах хозспособом в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С принятия НДС к вычету, ранее начисленного по строительно-монтажным работам (СМР). Вы узнаете: когда можно принять…
- Является ли ремонт помещения, выполненный хозспособом, СМР? Ремонт помещения, выполненный хозспособом, это СМР? Нужно ли начислять НДС как при СМР? Для того чтобы правильно ответить на этот…
- Можно ли вместо счета-фактуры выставить УПД на СМР? Если СМР, то выставляется счет-фактура? Нам подрядчики предоставляют КС-2, КС-3 и УПД. УПД объединяет в себе счет-фактуру и первичный документ…
Здравствуйте!
Во 2 кв это были СМР по всем критериям. А потом в 3кв выяснили, что дальше работы продолжать не будете и в 3кв объект-недострой продаете?
Нет, не продаем. Стройка будет 2 года. Договор с покупателем подписали в июне 2020. А в бухгалтерию «забыли» передать. Т.е. мы сдали декларацию по НДС в полной уверенности, что строим сами для себя.
Спасибо за уточнение, принято.
Получается это сразу был не СМР, просто первичка не дошла.
Да
Надежда, добрый день!
Правильно ли я поняла, вы 30.06.20 начислили НДС по СМР и приняли его к вычету? Теперь ваша задача — подать уточненную декларацию за 2 квартал с аннулированием обеих записей. Вы спрашиваете, как это сделать, так?
Да, каким документом.
Аннулирование начисления НДС по СМР и доп. лист в книге продаж формируется двумя документами.
1. Операция, введенная вручную — Сторно — сторнируйте документ Начисление НДС по СМР хозспособом.
2. Отражение начисления НДС (Операции — Отражение начисления НДС) (Приложение 1)
Спасибо большое!
Аннулирование вычета и запись в доп. листе книги покупок создается документом Отражение НДС к вычету (Приложение 2)
Удачи и всего доброго!