Добрый день, заключили договор на маркетинговые услуги с контрагентом из Республики Беларусь, в договоре сумма НДС никак не выделена, есть отсылка, что они работают без НДС. Оплатили им аванс 50% от суммы по договору не вычитая НДС, а начислили НДС сверх суммы аванса, т.е в списании с р/счета ставку указали БЕЗ НДС, и саму сумму НДС посчитали вручную, сформировали счет-фактуру. Правильно ли мы сделали?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли начислить НДС налового агента сверху суммы по договору на оказание услуг в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчеты по агентским и субагентским договорам при одновременной реализации услуг принципала и агентских услуг в части авансов в 1С Наша организация является туристическим оператором (ОСНО), продаем услуги проживания в отелях другим тур.операторам и тур агентам в рамках агентских договоров…
- ОСНО, доплата аванса в 2026 по счету, выставленному в 2025 году Добрый день! Контрагенту-покупателю 20.01.2025 выставлен счет на перечисление аванса по договору на сумму 10 385 000 руб. В течение 2025…
- Документ "Счет" Добрый день! Контрагенты просят при выставлении счета указывать общую сумму по договору и указать сумму авансов с минусом отдельной строкой.…
- Зачет аванса 2023 года по лизингу в 2026 г по какой ставке 20% или 22% В 2023 г. заключен договор лизинга 20.09.2023 Перечислен аванс 20.09.2023 Ежемесячно по счетам фактурам 2 строками :1 строка текущий платеж,…
Статьи по этой теме
- Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем что делать, если…
- Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
- Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С? Как в 1С провести возврат аванса, оплаченного платежной картой, за не оказанные услуги? Как принять к вычету НДС с аванса…
- НДС в бухгалтерском балансе по ФСБУ 4 в 1С Видео: НДС по лизинговым договорам в балансе в 1С Видео: НДС по авансам поставщикам в балансе в 1С Видео: НДС…
Здравствуйте!
Такой вариант допустим.
Алгоритм в 1С следующий
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
.