Можно ли начислить НДС налового агента сверху суммы по договору на оказание услуг в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Х. (Смоленск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день, заключили договор на маркетинговые услуги с контрагентом из Республики Беларусь, в договоре сумма НДС никак не выделена, есть отсылка, что они работают без НДС. Оплатили им аванс 50% от суммы по договору не вычитая НДС, а начислили НДС сверх суммы аванса, т.е в списании с р/счета ставку указали БЕЗ НДС, и саму сумму НДС посчитали вручную, сформировали счет-фактуру. Правильно ли мы сделали?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС с авансов в декларации по НДС при возврате товаров и корректировке реализации Здравствуйте. при заполнении декларации по НДС, в разделе 3 Налоговые вычеты в строку 120 (сч19) попадают суммы НДС с возвратов,…
  2. Учет доплаты 2% в счет аванса по договору в у.е. в 1С Добрый день! Ситуация следующая: Договор поставки в у.е. 1. Получили аванс в 2025 году . 2. Сумма договора увеличилась на…
  3. Покупка билетов для сотрудников и самозанятых в 1С Добрый день. Покупаем билеты менеджерам через агентство, они нам выставляют документы где есть суммы с НДС и без НДС, разносим…
  4. Как исчисляется вознаграждения агента за услуги, с учетом или без учета в сумме ставки НДС 5% и 7% в 1 С При взаиморасчетах между контрагентами на условиях договорных отношений между Принципалом и Агентом, имеют ли право обе Стороны рассчитывать выплату вознаграждения…

Статьи по этой теме

  1. При переходе с ОСН на УСН восстанавливается НДС по ставке 20%, игнорируя ставки при поступлении товаров — ошибка релиза в 1С БП При выполнении перехода с ОСНО на УСН с пониженными ставками НДС (5%, 7%) или с освобождением от НДС в Помощнике…
  2. Как отразить доп. расходы, включаемые в стоимость товара, если в УПД услуги с НДС и без НДС в 1С? Как отразить в 1С дополнительные расходы, которые включаются в стоимость товара, если в первичном документе услуги с НДС и без…
  3. Влияет ли выбор ставки НДС на расчет налога при УСН? Влияет ли выбор ставки НДС на расчет суммы налога к уплате на УСН? В части доходов УСН. Доходы для налоговой…
  4. Где резиденту Сколково регистрировать счет-фактуру, выставленный без НДС? Резиденты Сколково выписывают счет-фактуру с пометкой «Без НДС». Дальше надо такие счета-фактуры где-то регистрировать? Налогоплательщики, пользующиеся освобождением от уплаты НДС,…