Добрый день! Как принять к вычету уплаченный НДС в статусе налоговый агент за счет собственных средств при приобретении услуг у иностранного поставщика.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Самый сок по зарплатной отчетности: свежая выжимка за 1 квартал 2024
Добрый день! Как принять к вычету уплаченный НДС в статусе налоговый агент за счет собственных средств при приобретении услуг у иностранного поставщика.
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Алгоритм такой
Покупка услуг (работ) у иностранцев с 2019
Налоговый агент НДС при приобретении (работ) услуг у иностранца. Покупка и оплата с 2019
.
Оплата производилась за счет собственных средств (сверх суммы по договору), не удерживая из оплаты иностранному контрагенту (условие по договору).
Алгоритм такой же в 1С. Когда поступление отражаете, то сумма уже с НДС указывается.
Тогда расчеты с поставщиком не пойдут.
20-60 сумма по договору
19-60 НДС — это будет сверх суммы по договору и не может отражаться с расчетом с поставщиком.
На примере. Договор на 10 000 евро, без учета НДС.
В ПТиУ в шапке НДС сверху, Сумма 10 000, НДС 20%, итого 12 000.
26-60 10 000
19.04-76.НА сумма НДС в руб. (эквивалент 2 000 евро). Нет проводки со счетом 60, как с обычным НДС.
Расчеты с поставщиком не пострадали. С ним как было 10 000 евро, так и осталось. И сверху начислили НДС.
Спасибо за уточнение.
Ждем скрины и описание ситуации, о которых выше писала.