Не закрывается счет 68.32 НДС налогового агента, если настроена интеграция с ЛК ЕНС в 1С

1. Добрый день!
   Если вы нажмете на сумму, которая указана без контрагента – сформируется Карточка счета. В ней будет видно, каким документом создана проводка. Пришлите скрин Карточки, и, по возможности, формы этого документа.

2. Скрины в файле.
   У нас конфигурация — «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.195.40). Все операции делаются регламентами 1С.

3. Такая ситуация сейчас складывается в 1С
   1) В Операции ЕНС нет аналитики Контрагенты, Договоры
   И нет возможности сделать ручную корректировку и дополнить документ

   2) В Операции ЕНС в графу Налог подтягивается НДС, а не НДС при исполнении обязанностей налогового агента т.к. КБК один общий
   Это мы поправить можем в Операции ЕНС, но не на что не влияет

   Можно сделать так, как предварительный вариант
   Операция, введенная вручную и там проводка зеркальная из Операции ЕНС, только суммы с минусом
   Потом еще одна Операция, введенная вручную и там сумма с плюсом, Указать Контрагент, Договор для 68.32
   Операции нужны отдельные, чтобы суммы отразились в отчете Расчеты по налогам на ЕНС, Расчеты по ЕНС и не «схлопывались» внутри одного документа

   Скрины прилагаю

   Напишите, пожалуйста, на горячую линию 1С, чтобы пожелание зафиксировали
   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

   Вопрос на контроле держим, если будут изменения — сразу сообщим на сайте БЭ

   На учет такое различное отражение аналитики по счету 68.32 не влияет. Там сейчас все субконто оборотные (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами т.е. сальдо по ним не выводится в стандартные отчеты). Но понимаю, что смущает такой вид. Пока иметь в виду, что это не критично

   

   jpg UtochnenieSHag2

   

   jpg StornoSHag1

4. Хотелось бы понять, как у вас получилось красное сальдо. Не выходим на такое отображение данных
   Приложите, пожалуйста, Карточку счета 68.32 за период, с которого начались такие операции и по 30.04.2026
   Когда сформировалось входящее сальдо 7279

5. Здравствуйте! Спасибо!
   Субконто по счету 68,32 заполняет сч-фактура, Дт 76,НА Кт 68.32.
   Вплоть до 3 кв.2025 года проводка Дт 68,32 Кт 68,90 формировалась Регламентной операцией, все субконто заполнялись,
   а за 4 кв.2025 года уже Операцией ЕНС- субконто перестали заполняться.
   01.01.2026 года изменялись условия договора, оформляли соответствующей операцией 1С, тоже все делали стандартно.

   1

   1. А если перейти в Карточку счета, откуда красное сальдо
      Приложите, пожалуйста, что там
      По идеи в Итого мы должны его увидеть

6. Карточку прикладываю. И смотрю, подобная ситуация была в 2024 году.

   1

7. Надежда, да, спасибо за уточнения

   Подтверждаю, что корректно с точки зрения 1С, что разные документы, которые работают с 68.32 заполняются по субконто по-разному. Например,
   -Документ Счет-фактура выданный НА делает по К 68.32 движения с 3-мя субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом
   -Документ Операции ЕНС при загрузке не заполняет вообще никаких субконто по Д 68.32
   -Рег операция Начисление налогов на ЕНС заполняет только Контрагенты по Д 68.32

   По поводу «красного» сальдо, так получилось, потому что сейчас при наличии отборов по оборотным субконто в Карточке счета 68.32 выводится сальдо
   По сути оно тоже уже не нужно. И возможно его даже отключат

   Поэтому предложила бы ничего не делать, кроме одного
   В документе Операции ЕНС, где загрузилось НДС, поправить на НДС НДС при исполнении обязанностей налогового агента
   Для этого наберите в этом поле 6832 без точки

   

   jpg NDS-NA-korr

   1

8. Спасибо!

9. Дополнительно по теме
   Почему не заполняется субконто по счетам 68.34 и 68.42 в Операциях по ЕНС в 1С?

Комментарии закрыты.