В Формирование записей книги покупок попадает весь заблокированный до подтверждения НДС по международным перевозкам в 1С

1. Здравствуйте!

   Автоматизация в 1С по этой части есть по товарам. Там понятно, какой товар купили и какой продали т.е. есть прямая и понятная связь в регистрах НДС.

   По услугам нет связи, что вы купили под какие-то конкретные услуги, реализованные с НДС 0% — мы это нигде не фиксируем в явном виде.

   В документе Формирование записей книги покупок надо оставить только те документы, которые относятся к подтвержденной реализации со ставкой НДС 0% за текущий квартал. Остальные удалить из документа в ручном режиме.

   Автоматизацию можно доработать под себя с помощью программиста 1С.

   Пожелания по автоматизации следует направить разработчикам на v8@1c.ru

2. Мария, добрый день!
   В связи с тем, что у нас по этим реализациям нет прямых расходов со ставкой 20%, речь идет о «накладных» расходах из документа Распределение НДС. Так что убрать в ручном режиме имеющие отношение только к подтвержденным, это означает — вручную рассчитать пропорцию и по каждому входящему документу убрать часть суммы. Согласитесь, что процесс весьма трудоемкий. При этом непонятно — что произойдет в следующем квартале? Все, оставшиеся незачтенными, суммы НДС автоматически попадут в следующий документ Формирование записей книги покупок?

   1. Спасибо за уточнение.
      Алгоритм выше относится ко всем расходам и реализации услуг с НДС 0%.
      Соглашусь, что не совсем удобно.
      Поэтому крайне важно фиксировать пожелания по автоматизации в 1С на горячей линии.
      Если в этой части что-то изменится, то обязательно сообщим и разместим информацию на сайте здесь — Экспорт услуг и работ.
      —
      По поводу заполнения документа Формирование записей книги покупок вы все верно понимаете.
      То, что удалите, например, в 4 кв 21, заполнится в 1 кв 22 автоматом. И если «отщипнете» от каждого кусочек в своей пропорции, то заполнится остаток, который еще не приняли к вычету.
      Можно поступить таким образом. Все документы считаем имеют равное значение, можно по одному или двум выбрать всю сумму НДС к вычету. Расчет по сумме выполнить вне 1С. Остальные документы перенести на следующий квартал.
      —
      По «накладным» расходам правильно понимаю, что есть реализация НДС 0%, есть реализация НДС 20%. Прямых расходов по реализации 0% нет, все расходы с НДС относятся к «общехозяйственным». И изначально имеют Способ учета НДС Распределяется. Заполняете документ Распределение НДС и этот НДС делится на Способ учета НДС Принимается к вычету и Блокируется до подтверждения НДС 0%.
      Потом часть реализации с НДС 0% подтвердили через документ Подтверждение НДС 0%. Заполняете документ Формирование записей книги покупок и туда попадает все, что имеет Способ учета НДС Блокируется до подтверждения НДС 0%?

3. Да, верно, попадает все, что имеет Способ учета НДС Блокируется до подтверждения НДС 0%.
   Не совсем поняла как вы предлагаете упростить? Вручную откорректировать сумму по нескольким документам, так, чтобы итоговая к вычету получилась нужная рассчитанной отдельно пропорции? Если да, то, все равно налоговики могут прицепиться к оставшимся, по которым кусочки не отщипывали.
   Из Управления им недавно какой-то документ распорядительный спустили в части вычетов по подтвержденным международным перевозкам, и они активизировались в этой части камеральных проверок — запрашивают расчет распределения и принятия к вычету.

   1. По комментариям поняла, спасибо.
      Если метод упрощения не подходит, то действуете по своей методике, которую считаете корректной с учетом того, что обсудили выше.
      Если в 1С появится автоматизация в этой части, то материал сразу разместим на сайте БЭ8.

4. Мария, спасибо большое!

   1. Ирина, будем на связи! При изменениях сразу сообщим.

Комментарии закрыты.