После сдачи Декларации по НДС за 1 кв. 2018г. оказалось,что поставщик после неоднократных корректировок своей декларации по НДС за 1кв.2018г. ,аннулировал в базе ФНС выданную нам ранее счет фактуру на поставку,добиться от поставщика пересдачи Декларации не получилось,наши декларации в базе ФНС так и не появились.Каким документом в программе 1С 8,3 бухгалтерия предприятия,аннулировать эти счет-фактуры и НДС отнести за счет прибыли предприятия, накладные проведены,оплачены и материал по факту списан на производство.?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга.
Необходимо сторнировать Счет-фактуру полученный документом Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа. Если будите подавать корректировочную Декларацию по НДС, то используя ручную корректировку в регистре накопления Книга Продаж изменить поля «Доп. лист» — «Да» и «Корректируемый период» — датой поступления.
Для списания НДС за счет прибыли предприятия оформить документ Списание НДС раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС — Списание НДС. На вкладке Приобретенные ценности указать Поставщика и документ Поступления (акт, накладные).