В декабре 2025 выставили клиенту УПД за услуги, отпрвили по ЭДО, отразили НДС в книге продаж, сдали декларацию.
Клиент не согласен с суммой за услуги, УПД в ЭДО не подписывает, требует его аннулировать в принципе, выставить новый УПД на правильную сумму.
Как правильно отразить исправление в учете и самое главное в киге продаж за 4 кв.2025.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если клиент не согласен с суммой и отказывается подписывать УПД, необходимо:
— Создать документ «Корректировка реализации» с видом операции «Исправление в первичных документах».
Отражать корректировку – где вносятся изменения:
— во всех разделах учета – формируются проводки по БУ, НУ и движения по регистрам НДС;
— только в учете НДС – формируются только движения по регистрам НДС;
На основании этого документа будет сформирован исправленный УПД.
В Книге продаж за 4 кв.2025:
Первоначальный УПД аннулируется (указываются отрицательные значения);
Исправленный УПД регистрируется отдельной строкой с положительными значениями;
Обе записи вносятся в Книгу продаж за тот налоговый период, в котором был выставлен первоначальный УПД (4 кв. 2025).
Подробнее по алгоритму в этом материале:
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С