Возмещение Озоном НДС по справке селлера в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Г.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.94/10)

Добрый день, работаем с маркетплейсом «Озон». «Озон» при перевозках пользуется услугами посредников и в конце месяца предоставляет акт на сумму указанных услуг с НДС, но счет-фактуру не предоставляет, счет-фактуру по ЭДО присылают посредники. На данный момент, так как посредники не предоставили счета-фактуры, «Озон» выставил справку селлера и возместил нашей компании сумму НДС, перевел денежные средства. Скажите, пожалуйста, какими проводками отразить данную операцию?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте, Светлана!

    Возмещенную сумму НДС по справке селлера отразите документом Операция, введенные в ручную
    Дт 76.02 — Кт 91.01 — признана сумма компенсации.
    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    Поступление на р/счет компенсации отразите проводками
    Дт 51 — Кт 76.02

    Полезный материал:
    Комиссионная торговля при работе с маркетплейсами – новинки в 1С

  2. Спасибо за ответ, а 19 счет в данном случае не закрывается. Ведь когда от «Озона» поступает акт, то в нем есть сумма выделенного НДС, но нет счета-фактуры. Эта сумма отражается на 19 счете, потом приходит счет-фактура от посредника, и при взаимозачете идет закрытие. На данный момент счет-фактура не поступила от посредника, и «Озон» возместил сумму НДС.
  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Спишите НДС с документом Списание НДС.
    Создайте на основании документа Поступление, которым отражен акт от ОЗОН, по кнопке Создать на основании — Списание НДС или из раздела Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС
    На вкладке Счет списания:
    Счет списания НДС: 91.02
    Прочие расходы и доходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика.

  4. Спасибо большое!
  5. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет приобретения сертификатов Озон с дальнейшей бесплатной передачей юрлицам в 1С Добрый день. ООО приобрело сертификаты «Озон». Получен акт приема-передачи сертификатов от «Озон» на сумму 100 000 руб., в том числе…
  2. Отражение баллов от маркетплейса в КУДиР в 1С Здравствуйте. ООО на УСН Д-Р, с 2025 НДС 5%. За 2024 пришло требование из налоговой о занижении дохода на 19…
  3. Реализация товаров физ лицам и юр лицам через Озон в 1С Добрый день! Вопрос по 1С БП версия Проф. Продаем продукцию и товары на Озон (оферта договор комиссии (хотя скорее агентский))…
  4. Бесплатное питание работников, счёт-фактура в 1С Добрый день! Наша организация предоставляет бесплатное питание работникам в рамках трудового договора. Т.к. отпускаемые работникам обеды в качестве безвозмездно выдаваемых…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить покупку, если поставщик выписал акт и УПД в 1С? При внесении УПД от поставщика (когда разные номера акта и УПД) невозможно внести два номера при включенном переключателе УПД в…
  2. Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…
  3. Бонусы и премии в базу по НДС не включаются Источник: сообщение ФНС Информация для: продавцов ФНС разъяснила порядок обложения НДС бонусов и премий. Бонус как поощрение Под бонусом, премией…
  4. Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…