Добрый день, работаем с маркетплейсом «Озон». «Озон» при перевозках пользуется услугами посредников и в конце месяца предоставляет акт на сумму указанных услуг с НДС, но счет-фактуру не предоставляет, счет-фактуру по ЭДО присылают посредники. На данный момент, так как посредники не предоставили счета-фактуры, «Озон» выставил справку селлера и возместил нашей компании сумму НДС, перевел денежные средства. Скажите, пожалуйста, какими проводками отразить данную операцию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возмещение Озоном НДС по справке селлера в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчет о перевыставлении услуг от ОЗОН - как отразить услуги с НДС в 1С, если нет счетов-фактур ОЗОН ежемесячно перевыставляет нам услуги "Последняя миля" – это услуги по доставке в ПВЗ, доставка курьером и т.д. Для оказания…
- Как правильно вести нумерацию по сводным счетам-фактурам по посредническим договорам? Юридическое лицо применяет ОСН (с 20% НДС) и занимается Туристической деятельностью (ОКВЭД 79.12) по посредническим договорам в роли Агент (Субагент)…
- Покупка товара через ОЗОН, если покупаем у ОЗОН, а документы он выписывает от другого поставщика в 1С Добрый день! Наша организация работает на ОСНО. Приобрели картриджи через ОЗОН. Деньги за катриджи оплатили по выставленному счет-оферте в ОЗОН,…
- Продажа через Озон в 1С Добрый день! Реализуем товары через посредника (Озон). Посредник реализовал товар ООО и выставил ему счет-фактуру от нашего имени. Нам информативно…
Статьи по этой теме
- Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…
- Обзор личного кабинета маркетплейса Озон Видео: Работа с ЛК Озон Видео: Разбор важных моментов оферты OZON Видео: Обработка и хранение документов от Озон Видео: Сбор…
- Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Журнал учета выставленных СФ (часть 1) заполняется в случае выставления счетов-фактур…
- Как отразить покупку товара одновременно для себя и принципала в отчетности по НДС в 1С? Как агенту в программе отразить операцию по поступлению товаров по одной накладной одновременно для агента и принципала? И как она…
Здравствуйте, Светлана!
Возмещенную сумму НДС по справке селлера отразите документом Операция, введенные в ручную
Дт 76.02 — Кт 91.01 — признана сумма компенсации.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Поступление на р/счет компенсации отразите проводками
Дт 51 — Кт 76.02
Полезный материал:
Комиссионная торговля при работе с маркетплейсами – новинки в 1С
Спасибо за ответ, а 19 счет в данном случае не закрывается. Ведь когда от «Озона» поступает акт, то в нем есть сумма выделенного НДС, но нет счета-фактуры. Эта сумма отражается на 19 счете, потом приходит счет-фактура от посредника, и при взаимозачете идет закрытие. На данный момент счет-фактура не поступила от посредника, и «Озон» возместил сумму НДС.
Спишите НДС с документом Списание НДС.
Создайте на основании документа Поступление, которым отражен акт от ОЗОН, по кнопке Создать на основании — Списание НДС или из раздела Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС
На вкладке Счет списания:
Счет списания НДС: 91.02
Прочие расходы и доходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика.
Спасибо большое!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.