УСН с НДС, ошибки в Экспресс-проверке в 1С

Вопрос задал Елена О. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Мы работаем на УСН. Вышли на НДС 5%. Пытаюсь разобраться с отчетом по НДС за 1-й квартал. Сделала экспресс проверку — пишет ошибки. 1. в учетной политике. Не пойму что не так в УП

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Пришлите, пожалуйста, скрин ошибок.

  3. Приложение № 1

    Не все ошибки в Экспресс-проверке действительно являются ошибками. Иногда это просто предупреждения, на которые надо обратить внимание.

    Положении УП.
    Раскройте плюсик, посмотрим, что там.
    Была реализация по ставке Без НДС или 0%?

    Не соблюдена нумерация. Это не «страшная» ошибка. Но хронологии надо придерживаться.
    Если сейчас перенумеровать, то это значит нужно будет подать корректировочные счет-фактуры вашим покупателям.
    Торгуете в розницу или юрлицам?

    В настройках НДС у вас указано, что не надо регистрировать счет-фактуры на аванс до конца квартала.
    Проверьте в Ошибке авансы, точно ли по ним были все реализации до конца квартала. Если да, то игнорируйте ошибку.

  4. У нас услуги юр лицам. Есть операции без НДС, где место реализации не является территория РФ . но где отразить это ? в договоре я не нашла строки, чтобы указать код операции 1010812. У нас есть операции и с 5% и с0% .
    Авансовые счета-фактуры там не должны быть (Рэлтек) Они все отгружены в 1 квартале. Не понятно откуда они взялись.

  5. Спасибо за уточнение.

    Упрощенец может не уплачивать НДС с аванса, если отгрузка и аванс приходятся на один квартал, достаточно рассчитать налог с отгрузки (п. 13 Письма ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@).

    Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С

    По реализациям Без НДС посмотрите, пожалуйста

    Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С

    Насколько понимаю, у вас должен быть установлен флажок в Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета на вкладке НДС в разделе Главное — Налоги и отчеты.

  6. Добрый день! А если аванс пришел по счету с нулевым НДС. Надо делать счет-фактуру на аванс?

  7. В налоговую базу по НДС не включаются авансы, полученные по операциям, которые облагаются НДС по ставке 0% в соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ (п. 1 ст. 154 НК РФ).

    Поэтому
    — НДС с авансов не начисляется
    — авансовый счет-фактура не выставляется (п. 17 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, Письмо Минфина РФ от 01.2018 N 03-07-08/142).

Комментарии закрыты.