Ошибочная реализация прошлого года в 1С

Вопрос задал Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.97/10)

Доброго вечера! ООО на ОСНО выписала документ на реализацию товаров в 2022 году, но контрагент не получил товар и просит аннулировать документ в вернуть ему деньги. Как это все реализовать в 2024 году.

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    На основании документов, которые требуется аннулировать, создайте Операцию, введенная вручную — Сторно: документ Реализация 2022 года

    В части НДС нужно сдать уточненную декларацию за нужный квартал 2022 год.

    На вкладке НДС Продаж в графе
    — Запись дополнительного листа: Да
    — Корректируемый период: выбираем нужный период 2022 г.

    В части налога на прибыль — реализация привела к излишней уплате налога на прибыль в 2022г., поэтому уточненную декларацию можно не сдавать и исправить в текущем периоде по правилам абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ.

    Подробнее в обсуждениях:

    Ошибочная реализация прошлого года, сторно реализации прошлого года в 1С

    Отмена реализации прошлого периода по решению суда в 1С

    Дополнительно по теме:

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С

  2. НЕ понятно. Я должна сдать уточненку по НДС за 3 кв 2022, а исправления( Операцию, введенная вручную — Сторно: до )я делаю в августе 2024 . Как у меня сформируется декларация за 3 кв 2022. Ведь я правлю в 2024 г?

  3. Приложение  storno-realizatsii-2.docx

    «Я должна сдать уточненку по НДС за 3 кв 2022» — верно, при обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ).

    «Исправления (Операцию, введенная вручную — Сторно: до )я делаю в августе 2024 г.» — верно, уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.

    Пошаговая инструкция в 1C во вложении.

  4. Пошаговая инструкция в 1C во вложении?

  5. Да, в приложении инструкция по отражению операций в 1С.

    Для примера была ошибочная реализация во втором квартале 2023 г. В третьем квартале сторнируется ошибочный документ. И формируется дополнительный лист к Книге продаж для уточненной декларации по НДС за второй квартал 2023 г.

  6. В примере все в одном году происходит, а у меня разные года и доп. лист не формируется.

  7. В данном случае в части НДС не важно, что у вас разные года.
    У вас как и в примере — разные отчетные периоды по НДС.

    Пришлите скрин движения операции Сторно, чтобы было видно заполнение.

    Уточненную декларацию по прибыли формируете за 2022 ( период ошибки), номер корректировки в декларации указали?

  8. Приложение  Oshibochnaya-realizatsiya-2023-g..docx

    Смоделировала новый пример. Ошибочная реализация в 1 квартале 2023 г. Операцию, введенная вручную — Сторно провела текущей датой 07.08.2024 г.

    Инструкция во вложении.

  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.