Доброго вечера! ООО на ОСНО выписала документ на реализацию товаров в 2022 году, но контрагент не получил товар и просит аннулировать документ в вернуть ему деньги. Как это все реализовать в 2024 году.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочная реализация прошлого года в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить Корректировку поступления для товара из ЕАЭС в 1С Добрый день. От поставщика из Белоруссии получен исправительный документ в январе 2025 года на уменьшение цены товара по документу от…
- ИП УСН доходы-расходы, вычет по НДС в 2025 по товарам закупленным в 2024 в 1С Вопрос: ИП на УСН 15% в 2025 году будет НДС 20% (торгуем через маркетплейсы с нашего склада). В 2024 году…
- Возврат от розничного покупателя товара, если реализация была в другой базе 1С С 01.01.2021 года ведем учет в 1С:Бухгалтерия 3. Розничные продажи. Возврат от розничного покупателя товара, реализованного в 2020 году. В…
- Удаление из программы ошибочно выписанных документов на отгрузку. в апреле 2018 года произошла отгрузка товара, а по факту получилось, что покупатель отказался приобретать товар и его предложили в…
Статьи по этой теме
- Каким документом отразить возврат товаров от покупателя в 1С? Какая разница между документами «Возврат товаров» и «Корректировка реализации» в 1С? Какой документ выбрать для оформления возвратов от покупателя в…
- Применение ЭДО в операциях с прослеживаемыми товарами Для значительной части налогоплательщиков в 2021 году наступает обязанность участия в Национальной системе прослеживаемости товаров. При импорте товаров появится необходимость…
- Оформление реализации товаров легпрома в 1С Реализация маркированного товара оформляется документами: УПД; Отгрузка ИС МП. Панель Администрирование – Обмен ИС МП (обувь, одежда, табак…) Подбор маркированного…
- Возврат товаров у поставщика по реализации прошлого года в 1С Рассмотрим, как в программе 1С оформить возврат товаров у поставщика, если реализация была в прошлом году, а отчетность уже утверждена:…
Здравствуйте!
На основании документов, которые требуется аннулировать, создайте Операцию, введенная вручную — Сторно: документ Реализация 2022 года
В части НДС нужно сдать уточненную декларацию за нужный квартал 2022 год.
На вкладке НДС Продаж в графе
— Запись дополнительного листа: Да
— Корректируемый период: выбираем нужный период 2022 г.
В части налога на прибыль — реализация привела к излишней уплате налога на прибыль в 2022г., поэтому уточненную декларацию можно не сдавать и исправить в текущем периоде по правилам абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ.
Подробнее в обсуждениях:
Ошибочная реализация прошлого года, сторно реализации прошлого года в 1С
Отмена реализации прошлого периода по решению суда в 1С
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
НЕ понятно. Я должна сдать уточненку по НДС за 3 кв 2022, а исправления( Операцию, введенная вручную — Сторно: до )я делаю в августе 2024 . Как у меня сформируется декларация за 3 кв 2022. Ведь я правлю в 2024 г?
«Я должна сдать уточненку по НДС за 3 кв 2022» — верно, при обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ).
«Исправления (Операцию, введенная вручную — Сторно: до )я делаю в августе 2024 г.» — верно, уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.
Пошаговая инструкция в 1C во вложении.
Пошаговая инструкция в 1C во вложении?
Да, в приложении инструкция по отражению операций в 1С.
Для примера была ошибочная реализация во втором квартале 2023 г. В третьем квартале сторнируется ошибочный документ. И формируется дополнительный лист к Книге продаж для уточненной декларации по НДС за второй квартал 2023 г.
В примере все в одном году происходит, а у меня разные года и доп. лист не формируется.
В данном случае в части НДС не важно, что у вас разные года.
У вас как и в примере — разные отчетные периоды по НДС.
Пришлите скрин движения операции Сторно, чтобы было видно заполнение.
Уточненную декларацию по прибыли формируете за 2022 ( период ошибки), номер корректировки в декларации указали?
Смоделировала новый пример. Ошибочная реализация в 1 квартале 2023 г. Операцию, введенная вручную — Сторно провела текущей датой 07.08.2024 г.
Инструкция во вложении.
Спасибо.