Здравствуйте. По решению суда необходимо отменить реализацию за период с 2019-2022г. Суд признал договор недействительным. Какими операциями или документами необходимо это корректно провести, чтобы все отразилось потом в декларации по налогу на прибыль и НДС. Работаем на ОСНО в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2208), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.141.39)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отмена реализации прошлого периода по решению суда в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить уплату штрафа за физ лицо - не сотрудника, если НДФЛ физ лицо оплатит самостоятельно ПО "Бухгалтерия предприятия" 3.0.70.25. Как отразить в программе начисления НДФЛ по следующей ситуации: по решению суда оплачивается штраф в пользу…
- Возврат таможенной пошлины от ФТС Предприятие импортировало товар. Была оплачена гос. пошлина в 2016-2017 гг. в размере 15% и НДС с импорта учетом этих 15%.…
- Отражение в 1С Бухгалтерия 8.3 Основных средств Добрый день, Пользуемся программой 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.66.53) ,Организация на УСН (15%). Необходимо отразить в учете…
- Каким периодом подавать уточнение по НДС, когдабыла реализация или когда получили решение суда в 1С Общество продает услуги. 2021 г. услуги были оказаны контрагенту, но оплаты от него не поступило. Общество подало в суд в…
Статьи по этой теме
- Верховный суд напомнил судьям и работодателям различия между трудовым договором и договором подряда Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ рассмотрела. гражданское дело о признании договора подряда трудовым, восстановлении на работе, взыскании…
- Когда признавать доходы по неподписанному акту в НУ? В прошлом году выполнены работы, но акт не подписан. Сейчас вынесено решение суда о признании работы выполненной. Когда признать доходы…
- Допустимо ли уведомление сотрудника о предстоящем сокращении по электронной почте? - неоднозначная судебная практика Работодатель предупредил работника о предстоящем сокращении по электронной почте за 2 месяца, а затем лично в офисе. Сотрудник посчитал уведомительную…
- Верховный суд напомнил правила возврата переплаты по НДФЛ В суд обратился военнослужащий, которому налоговики отказались возвращать излишне удержанный НДФЛ. Контролеры разъяснили ему, что для возврата нужно обращаться не…
Здравствуйте!
На основании документов, которые требуется аннулировать, создайте Операцию, введенная вручную — Сторно:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
На вкладке НДС продажи должно быть выбрано: Доп. лист — Да Корректируемый период — Дата документа, который аннулируете.
Создать доп.лист к Книге продаж за корректируемый период с минусом и подать уточненную Декларацию по НДС:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Также вы имеете право, но не обязаны подать уточненную Декларацию по Налогу на прибыль за корректируемые периоды.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
.
Спасибо. Дату сторнирования лучше указывать от какого числа было судебное решение?
Да, дата сторно — дата получения судебного решения.
Ясно, буду пробовать. Большое спасибо!