В Возврате товара от покупателя нет проводок по НДС в 1С

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Оформляю документ»Возврат товара» по инструкции, взятой на вашем сайте. Возврат в 2022 году, отгрузка была в 2021 году. На закладке «НДС» ставлю галочку «Корректировочный счет-фактура», выписываю корректировочный счет-фактуру с кодом 18. Однако, документ не делает никаких проводок по счетам, затрагивающим НДС, а счет-фактура в книгу покупок не попадает. В чем дело, не понимаю.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Обмен с другими программами, перемещение между складами и т.д. есть?

    Не только проводок Д 90.03 К 19, Д 19 К 68 нет, но и аналитики нет по счетам 90, а она должна быть.

  2. Здравствуйте! Обмен с другими программами есть, с УТ. Перемещений между складами нет. Аналитика на счете 90 как раз та, что и в документах реализации- по счету 90.01 ставки НДС и номенклатура, по счету 90.02 нет вообще, потому что по номенклатурным группам учет не ведем.

  3. Там почему-то в проводках выбирается аналитика «без НДС» к счету 90.01. В исходном документе отгрузки была аналитика «20%». Наверное, из-за этого НДС не сторнируется. Но почему ставится «без НДС», не пойму.
    Может быть, при возврате за предыдущие периоды вообще НДС нельзя сторнировать?

    1. Все что «выбирается» надо контролировать и корректировать, под себя.
      Поэтому логика у вас абсолютно верная в этом направлении.
      В табличной части в графе % НДС надо указать ставку НДС, если реализация была с НДС.
      Если покупатель на УСН, то у продавца на ОСНО НДС все равно есть при возврате
      Возврат товаров поставщику на ОСНО от покупателя на УСН
      .

      1

  4. Спасибо! Вы мне очень помогли. Ставку указала, и все провелось как надо.

    1. Ирина, отлично! Рада, если смогла помочь.
      —
      По поводу Номенклатурной группы подумать.
      В 1С — это одна из основ учета. В этом разрезе собираются доходы и расходы, рассчитывается финансовый результат.
      Номенклатурная группа — это по сути направление деятельности (бизнеса).
      Если не принципиально, то как минимум должна быть Основная номенклатурная группа, но не пусто.
      С 2022 рекомендую аналитику заполнять все-таки.
      Что такое Номенклатурные группы?
      Номенклатурная группа в 1С 8.3 — что это, как настроить
      Справочник Номенклатурные группы
      Алгоритм автоматического заполнения Листа 02 Приложения N 1 в декларации по налогу на прибыль
      .

Комментарии закрыты.