Оформляю документ»Возврат товара» по инструкции, взятой на вашем сайте. Возврат в 2022 году, отгрузка была в 2021 году. На закладке «НДС» ставлю галочку «Корректировочный счет-фактура», выписываю корректировочный счет-фактуру с кодом 18. Однако, документ не делает никаких проводок по счетам, затрагивающим НДС, а счет-фактура в книгу покупок не попадает. В чем дело, не понимаю.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Обмен с другими программами, перемещение между складами и т.д. есть?
Не только проводок Д 90.03 К 19, Д 19 К 68 нет, но и аналитики нет по счетам 90, а она должна быть.
Здравствуйте! Обмен с другими программами есть, с УТ. Перемещений между складами нет. Аналитика на счете 90 как раз та, что и в документах реализации- по счету 90.01 ставки НДС и номенклатура, по счету 90.02 нет вообще, потому что по номенклатурным группам учет не ведем.
Там почему-то в проводках выбирается аналитика «без НДС» к счету 90.01. В исходном документе отгрузки была аналитика «20%». Наверное, из-за этого НДС не сторнируется. Но почему ставится «без НДС», не пойму.
Может быть, при возврате за предыдущие периоды вообще НДС нельзя сторнировать?
Все что «выбирается» надо контролировать и корректировать, под себя.
Поэтому логика у вас абсолютно верная в этом направлении.
В табличной части в графе % НДС надо указать ставку НДС, если реализация была с НДС.
Если покупатель на УСН, то у продавца на ОСНО НДС все равно есть при возврате
Возврат товаров поставщику на ОСНО от покупателя на УСН
.
Спасибо! Вы мне очень помогли. Ставку указала, и все провелось как надо.
Ирина, отлично! Рада, если смогла помочь.
—
По поводу Номенклатурной группы подумать.
В 1С — это одна из основ учета. В этом разрезе собираются доходы и расходы, рассчитывается финансовый результат.
Номенклатурная группа — это по сути направление деятельности (бизнеса).
Если не принципиально, то как минимум должна быть Основная номенклатурная группа, но не пусто.
С 2022 рекомендую аналитику заполнять все-таки.
Что такое Номенклатурные группы?
Номенклатурная группа в 1С 8.3 — что это, как настроить
Справочник Номенклатурные группы
Алгоритм автоматического заполнения Листа 02 Приложения N 1 в декларации по налогу на прибыль
.
Спасибо, заполним.