НДС

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1261) ОСНО В декабре 2023 года ошибочно была выписана авансовая счет-фактура, которая попала в книгу продаж в Декларацию по НДС. Уточненную декларацию не сдавали так как за 4 квартал по НДС было возмещение и нас камералили если бы сдали уточненную, то сумма к возмещению была еще больше. Авансовую счет-фактуру я отсторнировала и сразу не заметила что в ОСВ сумма НДС исчисленная уменьшилась на сумму сторнированного документа. Декларация по НДС заполнилась корректно. Подскажите как сумму НДС, которую я отсторнировала убрать с ОСВ.

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, вы вообще не планируете вносить корректировку в Декларацию по НДС за 4 квартал 2023?

    В таком случае, после сторно счета-фактуры верно, что в ОСВ за 1 квартал 20024 будет разница с данными Декларации по НДС за 1 квартал 2024,
    затем НДС, который не будете принимать к вычету, требуется списать документом Списание НДС; Документ Списание НДС в 1С

    Ответ на подобный вопрос:
    Сторно ошибочно выданного СФ на аванс в 1С

  2. Анна доброе утро! Этот НДС не будет приниматься к вычету По приобретенным товарам, услугам я знаю как списывать НДС. Иногда пользуюсь этой операцией. А как в данном случае быть. Операцию сторно, которую я провела 31 января ее нужно опять отсторнировать, что бы НДС попал на счет 76 АВ, а потом списать НДС на прочие расходы. Или же можно вернуться в январь удалить операцию сторно и уже во втором квартале списать НДС. Посоветуйте как правильно сделать.

  3. Т.к. Сторно вы уже сделали, осталось провести Списание НДС в текущем периоде, чтобы не трогать 1 квартал 2024, если он у вас уже закрыт. В ОСВ 68.02 обороты не будут сходится с Декларацией на сумму списания, но это корректно

  4. Если я оставляю сторно, а в апреле списываю НДС то получается не красиво Если я в апреле сторнирую документ операции введенные в ручную на сумму списанного НДС как бы его восстанавливаю, а потом списываю НДС на прочие расходы, то все закрывается корректно

  6. Подцепился не тот скан

  7. Это первая корректировка

  8. Это все возможные варианты корректировки, если есть такая возможность, корректировать все в одном периоде, делайте красиво)

  9. Если я удалю первую корректировку от 31 января может ли это повлиять на какие-то отчеты. Мое мнение нет, но хочу еще и у вас получить консультацию. В копии база я удалила и в ОСВ изменился в первом квартале счет 68.02 и счет 76АВ, но так и должно быть.

  10. Верно, ОСВ изменится, как и нужно, на другие отчеты не повлияет

  11. Спасибо. Тогда так и сделаю

Комментарии закрыты.