Удаление ошибочно выставленного счета-фактуры на аванс за прошлый период в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, вы вообще не планируете вносить корректировку в Декларацию по НДС за 4 квартал 2023?

   В таком случае, после сторно счета-фактуры верно, что в ОСВ за 1 квартал 20024 будет разница с данными Декларации по НДС за 1 квартал 2024,
   затем НДС, который не будете принимать к вычету, требуется списать документом Списание НДС; Документ Списание НДС в 1С

   Ответ на подобный вопрос:
   Сторно ошибочно выданного СФ на аванс в 1С

2. Анна доброе утро! Этот НДС не будет приниматься к вычету По приобретенным товарам, услугам я знаю как списывать НДС. Иногда пользуюсь этой операцией. А как в данном случае быть. Операцию сторно, которую я провела 31 января ее нужно опять отсторнировать, что бы НДС попал на счет 76 АВ, а потом списать НДС на прочие расходы. Или же можно вернуться в январь удалить операцию сторно и уже во втором квартале списать НДС. Посоветуйте как правильно сделать.

3. Т.к. Сторно вы уже сделали, осталось провести Списание НДС в текущем периоде, чтобы не трогать 1 квартал 2024, если он у вас уже закрыт. В ОСВ 68.02 обороты не будут сходится с Декларацией на сумму списания, но это корректно

4. Если я оставляю сторно, а в апреле списываю НДС, то получается не красиво. Если я в апреле сторнирую документ операции введенные в ручную на сумму списанного НДС как бы его восстанавливаю, а потом списываю НДС на прочие расходы, то все закрывается корректно.

5. Это первая корректировка

6. Это все возможные варианты корректировки, если есть такая возможность, корректировать все в одном периоде, делайте красиво)

7. Если я удалю первую корректировку от 31 января может ли это повлиять на какие-то отчеты. Мое мнение нет, но хочу еще и у вас получить консультацию. В копии база я удалила и в ОСВ изменился в первом квартале счет 68.02 и счет 76АВ, но так и должно быть.

8. Верно, ОСВ изменится, как и нужно, на другие отчеты не повлияет

9. Спасибо. Тогда так и сделаю.

Комментарии закрыты.