1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1261) ОСНО В декабре 2023 года ошибочно был выписан авансовый счет-фактура, который попал в книгу продаж и в Декларацию по НДС. Уточненную декларацию не сдавали, так как за 4 квартал по НДС было возмещение и нас камералили. Если бы сдали уточненную, то сумма к возмещению была еще больше. Авансовый счет-фактуру я отсторнировала и сразу не заметила, что в ОСВ сумма НДС исчисленная уменьшилась на сумму сторнированного документа. Декларация по НДС заполнилась корректно. Подскажите, как сумму НДС, которую я отсторнировала, убрать из ОСВ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Удаление ошибочно выставленного счета-фактуры на аванс за прошлый период в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание НДС по авансу полученному, если реализацию провели раньше аванса в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1335) ОСНО. Пришли деньги от контрагента в декабре 2023 г., выписали авансовую счет-фактуру, которая попала в книгу продаж…
- Нужна ли уточненная декларация по НДС, На счете 76АВ завис аванс Добрый день! На счете 76АВ завис аванс. Стали разбираться.. 2024 год август пришли деньги и мы выставили авансовую счет -фактуру…
- Взаиморасчеты по договору лизинга в 1С Здравствуйте, 1С Бухгалтерия 3.0 корп. Купили в лизинг автомобиль. Был оплачен аванс и НДС был взят к возмещению по авансовой…
- Занижена сумма реализации за 4кв, как подать уточненную декларацию по НДС и добавить счета-фактуры на аванс полученные, ответить на требование по НДС в 1С Добрый день, пришло требование по НДС, по техническим причинам у нас оказалась занижена сумма реализации. Указали реализацию на меньшую стоимость,…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Когда требуется уточненка по НДС? При обнаружении в декларации ( п. 1 ст. 81 НК РФ ): факта неотражения или неполноты отражения сведений; ошибок, приводящих…
- Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С Можно сравнить первичные и корректирующие отчеты за: один отчетный период; разные отчетные периоды, но с одной редакцией отчета. Алгоритм: открыть…
- Какие документы распечатать и приложить к декларации по НДС? Какие документы по проверкам обязательно следует распечатать и приложить к декларации по НДС? Налоговый орган вправе требовать представление документов, если…
Здравствуйте!
Уточните, вы вообще не планируете вносить корректировку в Декларацию по НДС за 4 квартал 2023?
В таком случае, после сторно счета-фактуры верно, что в ОСВ за 1 квартал 20024 будет разница с данными Декларации по НДС за 1 квартал 2024,
затем НДС, который не будете принимать к вычету, требуется списать документом Списание НДС; Документ Списание НДС в 1С
Ответ на подобный вопрос:
Сторно ошибочно выданного СФ на аванс в 1С
Анна доброе утро! Этот НДС не будет приниматься к вычету По приобретенным товарам, услугам я знаю как списывать НДС. Иногда пользуюсь этой операцией. А как в данном случае быть. Операцию сторно, которую я провела 31 января ее нужно опять отсторнировать, что бы НДС попал на счет 76 АВ, а потом списать НДС на прочие расходы. Или же можно вернуться в январь удалить операцию сторно и уже во втором квартале списать НДС. Посоветуйте как правильно сделать.
Т.к. Сторно вы уже сделали, осталось провести Списание НДС в текущем периоде, чтобы не трогать 1 квартал 2024, если он у вас уже закрыт. В ОСВ 68.02 обороты не будут сходится с Декларацией на сумму списания, но это корректно
Если я оставляю сторно, а в апреле списываю НДС, то получается не красиво. Если я в апреле сторнирую документ операции введенные в ручную на сумму списанного НДС как бы его восстанавливаю, а потом списываю НДС на прочие расходы, то все закрывается корректно.
Это первая корректировка
Это все возможные варианты корректировки, если есть такая возможность, корректировать все в одном периоде, делайте красиво)
Если я удалю первую корректировку от 31 января может ли это повлиять на какие-то отчеты. Мое мнение нет, но хочу еще и у вас получить консультацию. В копии база я удалила и в ОСВ изменился в первом квартале счет 68.02 и счет 76АВ, но так и должно быть.
Верно, ОСВ изменится, как и нужно, на другие отчеты не повлияет
Спасибо. Тогда так и сделаю.