Добрый день! 14.02.2024 Обнаружили, что в августе 2023 не отразили в учете документы по реализации. Годовую декларацию по налогу на прибыль за 2023 год еще не сдавали. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить реализацию за август и правильно ли понимаю, что необходимо пересдать декларацию по НДС за 3 кв 2023 года, декларацию по налогу на прибыль за 3 квартал и доплатить налоги. До конца года есть положительное сальдо на ЕСН, покрывающее эти налоги, пени могут начислить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение реализации за прошлый год, доначисление НДС и налога на прибыль. Отражение недоимки на ЕНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в проводках документа Корректировка поступления в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23) Сданы отчеты НДС и прибыль за 1 квартал 2023 года. Выявлена суммовая…
- Отражение на ЕНС переплаты по налогу на прибыль в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30) ОСНО. По результатам 2023 года у нас в организации получена прибыль и соответственно налог на…
- Отражение на ЕНС налога на прибыль к уменьшению в 1С Добрый день. Вопрос об Отражении на ЕНС в программе налога на прибыль к уменьшению по декларации. В 1 кв.2023г. получен…
- Переход на ежеквартальную сдачу отчетности по налогу на прибыль Здравствуйте. ООО на ОСНО исчисляет авансовые платежи по налогу на прибыль ежемесячно из фактической прибыли и сдаем декларацию по налогу…
Статьи по этой теме
- Заменяет ли уведомление об исчисленном налоге на прибыль по дивидендам декларацию? Организация на УСН. Выплатили дивиденды российской организации в июле 2023. Заплатили за неё налог на прибыль. Декларацию за 9 месяцев…
- Распределять ли прибыль, если единственный филиал открылся и закрылся в первом отчетном периоде? ООО в 4 квартале 2023 года открыло филиал и утратило право на применение УСН, с 01.10.23 перешло на общую систему…
- С 31.08.2023 поменяются правила пересчета налога на прибыль, исчисленного в валюте Источник: Федеральный закон N 389-ФЗ от 31.07.2023 Информация для: агентов по налогу на прибыль Скорректирован порядок пересчета налога на прибыль,…
- С какого периода применять ставку 0% по налогу на прибыль для IT-компаний? IT-компания получила аккредитацию в апреле 2022 года. Но в 1С пониженную ставку 0% по налогу на прибыль можно установить только…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Необходимо подать уточненную декларацию по НДС и прибыли за 3кв.
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
Организация освобождается от штрафа при условии (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ):
— ошибка исправлена (уточненка представлена) до момента, когда организация узнала об обнаружении ошибки ИФНС, либо назначении выездной проверки
— на дату представления уточненной декларации на ЕНС – положительное сальдо, достаточное для покрытия недоимки и пеней.