Добрый день! 14.02.2024 Обнаружили, что в августе 2023 не отразили в учете документы по реализации. Годовую декларацию по налогу на прибыль за 2023 год еще не сдавали. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить реализацию за август и правильно ли понимаю, что необходимо пересдать декларацию по НДС за 3 кв 2023 года, декларацию по налогу на прибыль за 3 квартал и доплатить налоги. До конца года есть положительное сальдо на ЕСН, покрывающее эти налоги, пени могут начислить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение реализации за прошлый год, доначисление НДС и налога на прибыль. Отражение недоимки на ЕНС в 1С
Отражение реализации за прошлый год, доначисление НДС и налога на прибыль. Отражение недоимки на ЕНС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение убытка в декларации по прибыли при реализации ОС в 1С Добрый день! В 22 году были реализованы ОС с убытком. По году в первичной декларации по налогу на прибыль в…
- Отражение налога к уменьшению за полугодие в универсальном отчете по регистру Расчеты по налогам на ЕНС в 1С Здравствуйте! По итогам полугодия 2023 года согласно декларации налог по прибыли к уменьшению.Отразили это в 1С Операцией по ЕНС со…
- Отражение расходов на оплату труда за вынужденный прогул по решению суда в Декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день! Восстановление работника по Решению суда, выплата среднего заработка за вынужденный прогул. Период с 30 августа 2021 по 13…
- Корректировка реализации на уменьшение текущего периода, отражение в Декларации по прибыли в 1С Компания в 3-м квартале 2023 года проводит корректировку реализации на уменьшение строительных работ за 2 квартал 2023 года. В декларации…
Статьи по этой теме
- Отражение расходов по аренде в НУ в 1С Нормативное регулирование БУ В расходах признаются: амортизация ППА ( п. 17 ФСБУ 25/2018 , п. 5 ПБУ 10/99 ); проценты,…
- Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С В июне выставили акт выполненных работ, отразили реализацию в отчетности за 2 квартал. Заказчик отказался принимать работы в июне, требует…
- Порядок отражения отрицательных курсовых разниц в декларации за 2022 год Источник: Письмо ФНС от 01.03.2023 N СД-4-3/2369@ Информация для: налогоплательщиков Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ разрешил выбирать способ учета…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 15.09-21.09.2023 Какие соглашения о двойном налогообложении перестали действовать в 2022-2023 годах Соглашение об избежании двойного налогообложения — договор между двумя странами,…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Необходимо подать уточненную декларацию по НДС и прибыли за 3кв.
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
Организация освобождается от штрафа при условии (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ):
— ошибка исправлена (уточненка представлена) до момента, когда организация узнала об обнаружении ошибки ИФНС, либо назначении выездной проверки
— на дату представления уточненной декларации на ЕНС – положительное сальдо, достаточное для покрытия недоимки и пеней.