Здравствуйте!
С давних времён, ошибка досталась от прошлого бухгалтера сумма по НДС на 68.02 меньше, чем в декларации по НДС. Как исправить??? очень мешает. Прошлый бухгалтер работал в другой программе, я заносила в 1С по остаткам на счетах.
СПРАВОК НЕТ, Т. К. ВВОДИЛСЯ ОСТАТОК ПО СЧЕТУ ИЗ СТАРОЙ ПРОГРАММЫ
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что остатки ввели в 2012 и с тех пор разница все время тянется на сумму 353,59 между суммой, которая у вас все эти годы в декларации по НДС в разделе 1 и в конечном сальдо в ОСВ по счету 68.02 за отчетный квартал.
Если так, то предлагаю через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
внести правки.
Проводка будет Д 91.02 К 68.02 — сумма 353,59.
Для Дт 91.02 выберите статью Прочие доходы и расходы без флага Принимается к налоговому учету.
Проверьте, что в графе Сумма Дт НУ ничего не заполнено.
Скрин прилагаю.
Дата операции, например, 30.09.2023.
Сентябрь перезакрыть после этого.