Отключение раздельного учета по НДС в 1С

1. Здравствуйте!
   Отключите раздельный учет НДС по алгоритму из нашего материала:
   Как отключить раздельный учет НДС в 1С?
   .

2. И еще впрос. А если снять галочку — сырьевой товар в классификаторе ТН ВЭД прошлые периоды не полетят? Совсем отключать раздельтный учет уже с начала нового года.

3. Установка Элемента (галочки), что товар сырьевой не является периодическим, поэтому, если решите убрать галочки, то прошлые периоды уже не перепроводить.

4. Добрый день! Сделала отключение раздельного учета НДС. По б/у все корректно, а по регистрам у меня похоже много несоответветствий. Экспаресс проверка выдает ошибки ведения книги покупок. Как это можно исправить?
   Потом попыталась заполнить книги покупок за следующий квартал. Остатки перенесенные при отключении к вычету не принимаются, но заполняется книга покупок по ставке %. Проводки проходят по счету 19.07 и это у меня отрицательтные значение в оборотке. Как с этим быть?

5. Надо смотреть записи в регистрах, которые сформировались при отключении Раздельного учета и корректировать их уже вручную.

   Попробуйте на одном примере: вижу отличие в счете учета НДС, с минусом по 19.07, с плюсом по 19.03. Замените 19.03 на 19.07
   Проверьте: уйдет ошибка или нет.
   Так надо каждую ошибку проанализировать.

   Я же правильно понимаю, что вы отключаете раздельный учет с 4кв2023 и были созданы движения по регистрам 30.09.2023?

6. Я отключаю с 3 кв 2023. А где заменить 19.07. в проводках книги покупок?

7. При отключении раздельного учета, у вас автоматически были созданы документы Операции, введенные вручную.

   Найдите документ, по которому проходят записи в регистры по НДС и там уже корректируйте.

8. Счет 19.07 заполняется уже после отключения раздельного учета, при заполнении книги покупок по ставке 0 % . Из какого регистра берутся эти данные?

   Сделала частичный пока анализ ошибок, почему то автоматически в регистр НДС предъявленный не попали суммы, которые были заблокированы до подтверждения ставким 0%. И суммы востановленные по коду 21. Их следует туда добавить вручную?

9. А при переводе остатков по счету 19 записи по такому НДС есть?

   При отключении раздельного учета НДС используются данные по регистрам накопления:
   — Раздельный учет НДС (по нему сторнируются все записи с видом движения Приход)
   — НДС предъявленный, реализация 0% (по нему также сторнируются все записи с видом движения Приход)
   — НДС предъявленный (в него вносятся записи, по которому НДС будем принимать к вычету).

   Перед этим переносим данные (сальдо) со счета 19 с заполненным субконто (Принимается, Блокируется и т.д.) на счет 19 без данных по виду распределения.
   С этим я так поняла у вас все было в порядке.

   Для сравнения, что попадает, а что нет, можно сформировать в текущей базе (в которой еще не отключили раздельный учет) универсальный отчет по регистрам накопления Раздельный учет НДС и НДС предъявленный, реализация 0% (Имя таблицы = Остатки и обороты) и в базе, в которой вы отключили раздельный учет также сформировать такие отчеты.
   Сравнить их, данные в базе с отключенным учетом должны обнулится, не должно быть остатков.
   И все, что мы убрали из регистров накопления Раздельный учет НДС и НДС предъявленный, реализация 0% должно попасть в регистр НДС предъявленный.

   Переход сложный, а данных у вас, как я понимаю, много, возможно что-то обработалось не корректно, тогда надо будет добавить данные вручную.

10. НДС предъявленный, реализация 0% по нему не обнуляется регистр автоматически. Это так и долждно быть или ошибка? Получается надо либо вручную обнулять, либо как то в б/у преводить данные суммы на счет 19.07. Если можно мне бы образец ручной записи в операции, как обнулить регистр НДС предъявленный, реализация 0% , чтобы все коректно легло.

11. Сформируйте, пожалуйста, универсальный отчет по регистру накопления
    НДС предъявленный, реализация 0%
    Имя таблицы = Остатки и обороты

    Приложите скрин.

12. Скрин экрана весь не входит отчет. В пдф выгрузила. Это после отключения ничего не обнулилось.

13. Это скрин из текущей базы, где еще не отключено распределение НДС или из копии?
    Меня смущает, что по некоторым позициям есть расход, но нет прихода в данный регистр (ни нач.остатка, ни текущего прихода).

14. Это скрин регистра после отключения раздельного учета.

15. А можно такой же регистр только без отключения распределения.
    У вас большое движение по регистрам, трудоемкая работа по отключению.
    И еще, после отключения пытались месяц закрыть по НДС на 30.06.2023, все процедуры провели и вот такой регистр как приложили получился?

16. Судя по всему много ошибок в регистре. Похоже он не изменился совсем.

    Я не могу переформировать книги покупок там есть ручные корректировки.

17. Получается только ручное закрытие, попробуйте через Операцию, введенную вручную добавить регистр накопления НДС предъявленный, реализация 0%.
    И скорректируйте несколько строк, создайте записи по строкам Приход и Расход со знаком минус, т.е. обнуляете каждую запись.

    Посмотреть как заполнен регистр изначально можно «провалившись» через Универсальный отчет в расшифровку суммы и выбрать Регистратор, сформируется отчет, в котором будет видно какой документ создал запись. Открываете через отчет этот документ, смотрите как заполнен регистр и создаете такую же запись только со знаком минус.

    Предлагаю сделать корректировки по нескольким записям, закрыть 3 квартал по НДС, и посмотреть, что попадает в книгу покупок.

18. Да спасибо, я тоже думаю, что придется идти таким путем, но ошибок очень много. Придется заниматься этим долго. Сейчас приняла решение сначала принять к вычету весь НДС по экспорту, а потом попробовать уже отключить раздельный учет. И паралелльно исправляю регистр пока только за 2023год чтобы хотя бы книга покупок заполнянлась корректо на 3 квартал. Все минусы списала формированием книги продаж за 2 кавртал сделал без проводок по б.у. , теперь они прошли по регистру НДС предъявленный и не попадают в следующие книги.

19. Правильное решение, спасибо, что поделились!

Комментарии закрыты.