НДС

Добрый день! наша организация занимается закупкой и реализацией м/лома. Мы работаем в программе 1С-ПРОФ. С 2018 года мы являемся налоговыми агентами по НДС. В октябре 2018 года мы заключили договор с организацией на разделку баржи,по документам продавца вес данной баржи -250 тонн. Продавец нам выставил с/ф на 250 тон на сумму 2 500 000 руб. Мы оформляли у себя поступление разделанной баржи частями,т.е. было 57 поступлений 2018 году и 5 поступлений в 2019 г. Поставка отражена с 22.10.18 года по 31.01.2019 года. В Декларации по НДС по данной операции я отразила с/ф от 22.10.18 на сумму 2 500 000 руб. (по данным продавца). В результате в 2019 году оказалось, что баржа весит на 30 тонн больше. И мне продавец выставил кор. С/Ф от 31.01.19 г. на 280 тонн на сумму 2 800 000. Как мне правильно отразить кор с\ф в программе, если у меня 57 поступлений в 2018 году и 5 в 2019 г?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Ольга.
    Уточните, пожалуйста, а как вы в программе отразили первичный счет-фактуру от 22.10.18 г. У вас на каждое поступление от продавца был отдельный документ? В данной ситуации, проще договорится с продавцом, что бы он оформил разницу в 30 тон, как дополнительную реализацию, а не как корректировку.

  2. Добрый день. Было 57 машин, которые проходили через весы. Весы подключены к программе 1С ПРОФ. На основании чего, мы формируем Приемосдаточный Акт (это Унифицированная форма). В программе отражала через Поступление — Товары. К сожалению с продавцом договориться невозможно. Они выставили Кор. с/ф на 30 тонн от 30.01.19 г.

  3. Приложение  18.02.pdf

    В программе в каждом Поступлении заносила один и тот же номер и дату с/ф.

  4. Приложение  Korretirovka-postupleniya.pdf

    Добрый день, Ольга.
    У вас идет увеличение количества, следовательно необходимо создать документ Корректировочный счет фактура с видом операции — Корректировка по согласованию сторон. У вас в базе есть первичный счет-фактура от 22.10.2018 г. на его основании можно создать корректировочный счет-фактуры Корректировочный счет фактура на увеличение Отражение увеличения количества. Смоделировала вашу ситуацию в тестовой базе, подробнее смотрите в прикрепленном файле.

  5. Татьяна добрый день! я остановилась на пункте 6. Т.к организация является налоговым агентом по НДС (м/лом), у меня должен ндс отразится в книге покупок и в книге продаж. У меня ни то ни другое не формируется. И какие коды операции должны стоять. При покупке м/лома я ставлю код42, при реализации 34. А при корректировке надо указывать два кода, какие?

  6. добрый день! Я хотела бы узнать на мой вопрос мне ждать ответа?

  7. Добрый день, Ольга.
    Сегодня дам вам ответ.

  8. Приложение  Pokupka-loma-s-predoplatoj.docx

    Ольга, как вы отражали поступление лома? В программе 1С: Бухгалтерия ПРОФ не автоматезирован процесс покупки лома. При приобретении лома необходимо делать ручные корректировки документа Поступления (акт, накладная). Как оформить поступление лома смотрите в прикрепленном файле. У вас идет увеличение поступления и вы оформляете документ Корректировка поступления. В документе указываете код 42. Когда будите реализовать лом поставите код 34. В Книге покупок вклвдку Налоговый агент заполняете вручную.

Комментарии закрыты