НДС

Вопрос задал Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Добрый день, при формировании книги покупок, попадает НДС по счет-фактуре, который не должен, так как сальдо в бух.учете по этому счету 19 и счет-фактуре отсутствует. Как можно поправить регистры, чтоб книги формировалась верно?

Обсуждение (29)

  1. Наталья, добрый день.
    Такое возможно, если были ручные проводки, корректировки. В БУ НДС списали, а в регистре накопления оставили. Проведите Экспресс-проверку, выбрав настройку «Ведение книги покупок»- вкладка Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС, что покажет?
    Материал по теме.
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС .

  2. Ольга, добрый день! Да было списание в ручную, попробую поправить согласно Ваших рекомендаций. Результат напишу.

  3. Ольга, добрый день!
    Подскажите, а если при экспресс-проверке суммы с минусом, в книгу покупок не попадают, как тогда внести исправления? см. прилож.

  4. Заполняю операцию в ручную Регистр «НДС предъявленный», надо в колонке сумма без НДС ставить сумму? и если в экспресс проверке в колонке Остаток НДС по регистрам НДС сумма отрицательная, то как тогда вносить в операцию без минуса?

  5. Ольга, что то у меня не совсем все получается.
    1. Провожу экспресс проверку
    2. Бухгалтерской справкой операции в ручную в разделе Регистр НДС предъявленный вношу данные на основании экспресс проверки.
    3. Проверяю экспресс проверку, данные отсутствуют.
    4. Формирую запись книги покупок, но одна сумма по документу попадает, хотя сальдо по ОСВ 19.04 нет, в экспресс проверки нет. Где еще посмотреть и поправить?

  6. Ольга, но вот еще ошибка. При Экспресс проверке появилась ошибка Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками. Что в этом случае надо сделать? Спасибо

  7. Добрый день.
    По регистру «НДС предъявленный» возможно было списано больше, чем получено от поставщика. Проверить можно через универсальный отчет с отбором по контрагенту, документу -счет-фактуре.
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС .

  8. Ольга, добрый день!
    Так в УО нет этого документа, а в отчете Экпресс проверка есть. Что надо сделать, очень надеюсь на Вашу помощь. Спасибо

  9. Добрый день.
    Остатки по регистру НДС предъявленный, не могут быть отрицательными, т. е. это означает, что сумма НДС, принята к вычету из бюджета, больше чем сумма НДС, предъявленная поставщиком. Проверяйте документ на который ссылается Экспресс-проверка, на 0.02 к вычету принято больше.

  10. Добрый день.
    Что закрыть? У вас в карточке счета отразился НДС предъявленный и НДС к вычету в книге покупок.. Все закрыто.

  11. Ольга, добрый день! Вы меня не слышите.
    В Универсальном отчете, всё хорошо, ничего не показывает. А при Экспресс проверке появляется ошибка.

  12. Добрый день.
    Проверяйте документ поступления на который ссылается Экспресс-проверка, на 0.02 к вычету принято больше в книге покупок, чем предъявил поставщик. Алгоритм во вложении.

  13. Здравствуйте, Наталья!
    Сформируйте, пожалуйста универсальный отчет по регистру НДС предъявленный. Посмотрите какой документ формирует отрицательный остаток.
    Приведите скрин.

  14. Добрый день, Татьяна!
    В УО есть только положительное сальдо, это НДС который будет принят за 3 кв. , но в отчете экспресс проверка, есть ошибка, которая не выходит в УО.

  15. Здравствуйте, Наталья!
    Сформируйте, УО по регистру НДС предъявленный в форме, как в прикрепленном файле за в прикреплённом файле за период с 01.03.2022 г. по 30.09.2022 г.
    Уточните за какой период делаете экспресс-проверку. Перезаполните документ Формирование записей книги покупок за 3 кв. 2022 г.

  16. Здравствуйте, Наталья!
    Не видя базы трудно сказать в чем причина. Уточните НДС по документу Поступление (акт, накладная, УПД) от 31.03.2020 г. когда был принят к вычету?
    Ошибка, появляясь при проверке 3 -го квартала?
    Перезаполните и проведите документ Формирование книги покупок. Если были оформлены документы Восстановление НДС, то перезаполните и перепроведите их. Проверьте отсутствие ручных корректировок в этих документах
    Если ситуация не изменится попробуйте кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

  17. Татьяна, добрый день!
    1. НДС по документу Поступление (акт, накладная, УПД) от 31.03.2020 г был принят к вычету в 1 кв. 20г. в полном размере
    2. Ошибка тянется с 1 кв. 2020г. (я начала работать с 3 кв. 2022)
    3. Прошлые периоды перепровести не возможно, период закрыт и доступ ограничен.

  18. Здравствуйте, Наталья!
    Сформируйте, пожалуйста УО по регистру НДС предъявленный за 1 кв. 2020 г. Только так, чтобы было видно еще и обороты, а не только остатки. И экспресс-проверку за 1 кв. 2020 г.

  19. Приложение

    Здравствуйте, Наталья!
    Попробуйте в копии базы выполнить следующие действия:
    1. Почистить кэш Очистка кэш 1С 8.3
    2. Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Если ситуация не изменится, то оформите документ Операция, введенная вручную. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет:
    Дт 19.03 Кт 60.01 сумма 0,02
    По кнопке еще Выбор регистров — Регистры накопления — НДС предъявленный. Добавить запись:
    — Вид движения — Расход;
    — Счет-фактура — документ Поступление (акт, накладная, УПД) который выходит в экспресс-проверке;
    — Вид ценностей — Материал, товар в зависимости, что приобретали по документу поступления;
    — Сумма НДС — минус 0,02;
    — Событие — Предъявлен НДС Поставщиком
    Смотрите прикрепленный файл.

Добавить комментарий