Добрый день! Получили с/ф от поставщика на уменьшение расходов за прошлый год. Оформили документом Корректировка поступления по согласованию сторон. Отражаем корректировку во всех разделах учета. По НДС вопрос. Поставить галочку «Восстановить НДС в книге продаж»? Или сторнировать сумму НДС, принятую к вычету ранее? С оформлением доп. листа?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В документе Корректировка поступления, отражать корректировку: Во всех разделах учета, установите галочку Восстановить НДС в книге продаж.
Все корректировки по НДС оформляем через Доп.лист в книге покупок.
Более подробно в материале: Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Почему Все корректировки по НДС оформляем через Доп.лист в книге покупок? А если воспользоваться правом 3х лет на вычет?
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
.