Добрый день! Получили с/ф от поставщика на уменьшение расходов за прошлый год. Оформили документом Корректировка поступления по согласованию сторон. Отражаем корректировку во всех разделах учета. По НДС вопрос. Поставить галочку «Восстановить НДС в книге продаж»? Или сторнировать сумму НДС, принятую к вычету ранее? С оформлением доп. листа?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В документе Корректировка поступления, отражать корректировку: Во всех разделах учета, установите галочку Восстановить НДС в книге продаж.
Все корректировки по НДС оформляем через Доп.лист в книге покупок.
Более подробно в материале: Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Почему Все корректировки по НДС оформляем через Доп.лист в книге покупок? А если воспользоваться правом 3х лет на вычет?
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
.