Переплата по счету 76.07.9 при выкупе лизингового имущества, если НДС был 18%, стал 20% в 1С

1. Здравствуйте, Валентина.
   Переплпта вероятнее всего связана с увеличением стаки НДС. Необходимо отразить в учете повышение суммы договора на 2% (Письмо Минфина РФ от 10.09.2018 N 03-07-11/64576). Подробнее смотрите здесь: Лизинг на балансе лизингополучателя, доплата 2% в 2019 .

2. Как я могу все это исправить в этом квартале. У нас последний платеж был в июле и еще перевели выкупную стоимость.

3. В первоначальную стоимость я включала стоимость автомобиля и еще расходы а сейчас не могу даже вспомнить что я туда включала. Когда читала инструкцию было прописано все понесенные расходы по взятию в лизинг включают в первоначальную стоимость. А теперь у меня паника что-то наверно сделала не так. Надежда только на вас как выйти из этой ситуации. Если мы выкупаем, то на счете 76.07.9 не должно остаться остатков?

4. Отразит в учете повышение суммы договора на 2 % в июле дату документ Операция, введенная вручную поставьте, например 01.07.2021 Важно что после выкупа счет 76.07 закрылся.

5. Татьяна если я правильно поняла, то нужно увеличить сумму, которая стоит в операции поступление в лизинг Я боюсь, что поставлю увеличение 2% и у меня получиться остаток. Если можно напишите подробнее со скринами.

6. Вот что у меня выходит по лизингу. Еще в конце июля будет закрытие оплаты на 66446,48. Посмотрите как сделать чтобы на конец июля этот счет закрылся.

7. Уточните было подписано дополнительное соглашение к договору об увеличении на 2% между Лизингодателем и Лизингополучателем?
   Приведите скрин догвора лизинга и доп.соглащения. ОСВ по счету 76.07 на 31.12.2018 г. (можно выслать на почту profbuh8.ru).
   Счет-фактуру от лизингодателя за любой месяц 2018 г. и 2019 г.
   Ваши скрины видны только кураторам и вам.
   Без документов нет возможности выслать скрины с цифрами.

8. Доброе утро! ОСБ 76.07

9. Счет-фактура

10. Договор лизинга и приложения

11. Нашла сумму, которую я поставила в поступление в лизинг из договора п. 5.1

12. Здравствуйте, Валентина.
    У вас есть Доп. соглашение на доплпту 2% в связи с увеличение с 2019 г. НДС, следовательно необходимо увеличить арендные обязательства на 2% . Сумму доплаты лизингодатель обычно прописывает в доп.соглашении. Емли общая сумма доплаты указана в доп. соглашении, то в документе Операция, введенная вручную:
    Дт 79.07.9 Кт 79.07.1 Сумма доплаты из доп. соглашения.
    Вы прислали скрин гоафика. Расчет доплаты сделала на основании первоначального и нового графира платежей:
    По первоначальному графику остаток НДС на 01.01.2019 г. — 9966,97*30 (количество оставшихся месяцев) = 299009,1
    У вас по ОСВ по сч. 76.07.9 остаток 309128,69. Почему возникла разница смртрите по карточке счета.
    По новому графику остаток НДС 11074,42*30 = 332232,6
    Увеличение договора на 2% 332232,6-299009,1 = 33223,5
    В документе Операция, введенная вручную:
    Дт 76.07.9 Кт 76.07.1 — сумма 33223,5

13. Татьяна доброе утро! Когда лучше сделать операция введенная вручную каким месяцем это что касается НДС. Сейчас запросила доп. соглашение. У меня пока только график оплаты, но вреде бы доп. соглашение подписывали. Жду документ.

14. Здравствуйте, Валентина.
    Документ Операция введенная вручную оформите любым месяцем 2021 г., который доступер для редактирования.
    Важно, чтобы документ был оформлен до выкупа предмета лизинга.

15. Татьяна я запрашивала доп. соглашение. Они считают что дают разбивку по платежам от 22.11.2018 это и есть доп. соглашение где указана общая стоимость платежей 4 016 597,04 в том числе НДС. 641 794,93. В операции введенную в ручную мы оставляем сумму 33223,5?

16. Точную сумму не могу сказать. Привела как можно рассчитать сумму 2% по вашим данныи. Но у меня по расчету:
    По первоначальному графику остаток НДС на 01.01.2019 г. — 9966,97*30 (количество оставшихся месяцев) = 299009,1
    А у вас по ОСВ по сч. 76.07.9 остаток на 01.01.2019 сумма 309128,69. Почему возникла разница я не знаю. Проанализируйте движение по карточке счета 76.07.9 какая сумма НДС в карточке и какая по графику. Из -за чего образовалась разница.
    Если первоначальная стоимость включает выкупную стоимость, то в документе Операция, введенная вручную необходимо добавить 2% НДС с выкупной стоимости.

17. Добрый день! Татьяна разница получается из-за того, что по графику авансовый платеж стоит с август 2018 года, но у нас было к договору доп. соглашение где авансовые платежи начинаются с сентября поэтому и остаток по ндс 309 128,69

18. Карточка счета 76.07.9

19. По графику платежей с января 2019 по июль 2021 г НДС получается 343306,71 и минус остаток 309128,69 у меня получается 34178,02. Татьяна посмотрите еще раз

20. Здравствуйте, Валентина.
    По регламенту нашего сайта мы не работаем с базами и данными пользователей. У меня нет всей информайии. Я считала колличество месяцев исходя из первоначального графика. В нем последний платеж в июне 2021 г.
    Если у вас было доп. соглашение и начало оплаты сдинулось на месяц, колличество месяце с 01.01.2021 по 31.07.2021 будет 31.
    И остаткок по сч. 76.07.9 верный, то сумма доплаты 2% расчитана правильно.

21. Значит сумма доплаты будет 34 178,00?

22. Если первоначальная стоимость включает выкупную стоимость, то к этой сумме необхлдимо добавить 2% НДС с выкупной стоимости.

23. Да я ввела эту сумму отдельной строчкой. А когда мы оплачиваем выкупную стоимость какие мы ставим счета расчетов. Авансовых платежей выкупной стоимости не было.

24. Выкуп предмета лизинга оформляется в программе документом Выкуп предмета лизинга. Более подробно посмотрите здесь: Пошаговый учет лизинга в 1С 8.3 на балансе лизингополучателя пункт Выкуп лизингового имущества.

Комментарии закрыты.