Нужна ли уточненка по НДС, если ошибка в дате счета-фактуры

Индивидуальную консультацию запросил Зинаида П.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
После сдачи декларации по НДС обнаружила в книге покупок ошибку в дате счет-фактуры поставила 23.06 а нужно 22.06 нужно ли обязательно сдать уточненку сумма правильная и как мне это правильно сделать в бухгалтерии 1С.8.3

Метки вопроса: —
Все комментарии (49)

  1. Здравствуйте, Зинаида.
    В вашем случае допущена техническая ошибка и база по налогу не занижена. Вы имеете право не подавать уточненную декларации. Налоговики все таки рекомендуют подавать в таких случаях «уточненку».
    Материал по теме: Порядок исправления технических ошибок по НДС
    Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
    Порядок исправления ошибок по НДС
    Когда требуется уточненка по НДС? .

  2. А Вы как думаете лучше дождаться запроса с налоговой , а потом сдать уточненку?

  3. Здравствуйте, Зинаида.
    Можно дождаться требования от налоговой. Иногда в таких случаях достаточно на требования отправит пояснения об ошибки с приложение скана счет-фактуры. Но это надо будет выяснять у своей ИФНС достаточно будет пояснений или необходимо подать уточненную декларацию.

  4. и еще уточнение если в номере не поставила / нужно №0408/96 отразила №0408.96 тоже лучше ждать запроса

  5. Здравствуйте, Зинаида.
    Для программы проверки АСК НДС-2 это два разных счет-фактуры. Вероятнее всего требование из ИФНС придет.

  6. Сделала корректировку поступления, сделала формирование записи в книгу покупок создаю доп.листы выдает только новые счет-фактуры исправленные а аннулирование с минусом старые не показало, что сделала не так

  7. Нет в доп.листах анулированных счетов-фактур

  8. Здравствуйте, Зинаида.
    Какой вид операции указали в документе Корректировка поступления. Должен быть — Исправление собственных ошибок. Сверьте свои действия с материалом: Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно .Вышлите скрин документа Корректировка поступления с проводками

  13. Документ Корректировка поступления делается не датой поступления счета-фактуры, а датой исправления. Вы ошибку обнаружили в июле, следовательно и дата документа Корректировка поступления должна быть июльская.

  14. А формирование книги покупок по исправленным счет-фактурам даты 31.05 и 2306

  15. Здравствуйте, Зинаида.
    Соберите в один файл последовательность действий в базе начиная с ошибочного СФ. Скрины документов и проводок.

  16. 1. Я делаю корректировка поступления выбираю исправление собственной ошибки учитывать только в регистрах НДС

  17. 2.Выдает проводки

  18. 2.Создание исп счет-фактуры

  19. Проводки к счет-фактуре

  20. Формирую доп.лист книги покупок от 31.07 почему то попадает только с —

  21. В 1С зарегистрирована такая ошибка Код ошибки: 10224354. Ошибка исправлена в редакции 3.0.80.40. Обновите программу, либо внести записи в регистры используя ручную корректировку.

  22. Как внести запись использую вручную корректировку?

    1. Зинаида, добрый день! Мы бы рекомендовали все-таки обновиться для автоматического отражения. Ручные корректировки следует делать только в самом крайнем случае.

  23. То есть дальше я должна сделать операции по НДС формирование книги покупок датой счет-фактуры?

    1. Корректировка поступления делает запись в книгу покупок, формирование записей не нужно

  24. У меня только сторно делает счет-фактуру в доп.листе, а правильную не отразило

  25. Да, Татьяна пишет, что эта ошибка исправлена в релизе 3.0.80.40. Вы посмотрели свой релиз?

  27. В таком случае, рекомендуем обновиться до последней версии и перепровести операции. Если не поможет — создать снова. Все должно отразиться автоматически

  28. Потом я должна сформировать уточненную декларацию по ндс?

  29. то есть автоматически заполниться декларация и к ней доп. листы

  30. Добрый день, Зинаида.
    Да, все верно Доп.лист заполнится автоматически.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как удалить лишнюю реализацию из прошлого квартала этого года Добрый день! Мы работаем на ОСНО, применяем упрощенный БУ. Нам нужно удалить лишнюю реализацию из позапрошлого квартала этого года. Нужно…
  2. Бухгалтерская отчетность при ликвидация организации в декабре в 1С Добрый день! При ликвидации организации в течении какого времени нужно составить промежуточный ликвидационный баланс после подачи заявления о ликвидации и…
  3. Нужно ли сдавать уточненную декларацию по прибыли при корректировке расходов, если за период убыток в 1С Подскажите, сдана декларация по налогу на прибыль 9 месяцев с убытком, сейчас нужно перевесить затраты 10.21 (кофе, чай) с 25…
  4. Ликвидационный баланс Добрый день! Организация, ООО, составила и направила в ИФНС ликвидационный баланс. По сути, направленный документ имел статус промежуточного ликвидационного баланса,…

Статьи по этой теме

  1. Нужно ли включить в раздел 7 декларации по НДС розницу на ЕНВД? Нужно ли включить в раздел 7 декларации по НДС розницу на ЕНВД? Если нужно, то какой код операции указать? Операции…
  2. Обнулится ли в ЗУП 3.1 постоянный показатель при отмене начисления? Сотруднику отменили плановое начисление с постоянным показателем. Обнулится ли в ЗУП 3.1 значение показателя? Зависит от настройки начисления: Если нужно,…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — в список текущих дел попадают Уведомления СФР, не требующие обработки В ЗУП 3.1 зарегистрирована ошибка – в форму Текущие дела ошибочно попадают Уведомления о статусе выплаты пособий, на которые не…
  4. Два начисления в ЗУП 3.1 с одним и тем же плановым показателем – как не «затереть» его значение  Настраиваем доплату, которая рассчитывается исходя из оклада. При этом сотруднику уже назначена оплата по окладу. Разберем, как настроить начисления, чтобы…