УСН доходы-расходы, НДФЛ в полном объеме не учитывается в расходах на конец месяца в 1С

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. В марте после покупки 1С ЗУП, перенесли данные из 1С БУХ. Организация на УСН (Д-Р), при анализе УСН в расходы не попадает НДФЛ за март. Мне в этом вопросе очень помогла Елена Пьянкова см. вопрос «После изменений в учете НДФЛ на конец месяца не учитывается зарплата и НДФЛ в полном объеме в 1С». После ее консультаций все получилось. Но сейчас провела закрытие месяца после исправления и все «слетело». Прошла повторно все шаги как советовала Елена, но НДФЛ при выплате ЗП за вторую часть месяца не попадает в расходы за март и засчитывается в аванс следующего месяца.
С марта учет зарплаты велся в ЗУП, ведомости за март перенесены в 1С БУХ из 1С ЗУП. Подскажите, пожалуйста, как исправить?
А вообще можно резервную копию 1С БУХ загрузить в Фреш?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, ведомости в Бухгалтерию перенеслись корректно, закладка НДФЛ в них заполнилась?

    Во Фреш можно развернуть резервную копи.

  2. Здравствуйте, Елена.
    Спасибо, что взяли вопрос. Да, в ведомостях НДФЛ есть. Может влиять, что Отражение зарплаты не перепроводила после переноса данных из ведомостей за март?
    Если можно, то пришлите, пожалуйста, как развернуть резервную копию. Знаю как восстановить, но надо чтобы в действующую версию и не слетели настройки для синхронизации и сдачи отчетности.

    1. Добрый день! Да, последовательность проведения документов имеет большое значение. Возможно ошибка из-за этого. Рекомендуется перезакрыть периоды с начала года. Перед этим сохраните архив базы!
      По Фрешу публикацию (пункт «Как восстановить базу 1С: ФРЕШ из архивной копии») высылаю —
      Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С
      Но настройки синхронизации и отчетности скорее всего слетят, т.к. мы загружаем новую базу.

  3. Здравствуйте, Елена.
    При повторном как раз слетели февраль, март. В этот раз в феврале в одной ведомости не оказался НДФЛ, вбила вручную.

    1. Добрый день! Можно сформировать отчет «Анализ учета по УСН», по нему удобно отслеживать, с какого момента пошла разница.

  4. Добрый день.
    С марта, не входит НДФЛ с зарплаты. Все остальные месяцы корректно. Перепроведение не помогло.

  5. Добрый день! Давайте проверим в мартовских документах по кнопке ДтКт данные на закладке «Расходы при УСН».

  6. Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, в каких документах смотреть.

    1. Добрый день! Отражение зарплаты в бухучете и Списание с расчетного счета на выплату зарпалаты.

  7. Добрый день.
    Получилось исправить групповым проведением марта.
    Спасибо большое.

  8. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.