УСН доходы-расходы, НДФЛ не в полной сумме отражается в КУДИР за 1 кв 2023 в 1С

Вопрос задал Ксения Ч.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.22)
При закрытии периода 1 квартала 2023 обнаружила ошибку в принятии расходов по НДФЛ (конкретно, с марта). Ранее уже обращалась к вам за помощью, ответили, что проблема наблюдается у многих пользователей и зарегистрировано обращение в 1С. Я тоже отправила свое обращение в 1С — пока без ответа. Недавно обновила программу (версия указана выше в тексте), теперь НДФЛ вовсе не включается в расходы, регламентная операция по ЕНС засчитывает только страховые взносы. В связи с этим 2 вопроса: 1. Есть ли новости от 1С по вашим обращениям, планируется ли исправление ошибок? 2. Если уже ошибки со стороны разработчиков устранены, то почему НДФЛ перестал зачитываться вовсе и отражаться в расходах? Какой отчет могу сформировать, чтобы отследить ошибки. Прилагаю скрин универсального отчета по НДФЛ и расшифровку из Анализа УСН в части налогов и взносов. Могу ли я как-то повлиять сейчас на ситуацию? Внести какие-либо корректировки со своей стороны, чтобы актуализировать у себя расходы.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Для исправления ошибки разработчики выпустили патч EF_30179900. Его необходимо установить и перезакрыть март 2023. Если ошибка останется, провести закрытие месяца с перепроведением документов, начиная с января 2023. Перед перепроведением документом и перезакрытием периода сохраните архив базы.

    1

  2. Добрый день. Спасибо. Все действия выполнила (с перезакрытием с начала года). Все получилось. По 1 кварталу вопросов не осталось. Но в апреле суммы НДФЛ так и не отразились к расходам. Совсем. Уведомление проведено. Именно на сумму 111 428 руб. и в анализе УСН эту сумму на начало вижу. Но зачета не произошло с ЕНС. Только страх взносы зачлись.

  5. Добрый день! Необходимо подождать, при закрытии мая сумма примется к расходам:

    «Зачет ЕНП выполняется регламентной операцией при закрытии месяца при условии наличия средств на едином налоговом счете, по сроку уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным».

  6. С маем, да, так я же про апрель говорю. Мартовский НДФЛ по сроку 28.04 не отражается в расходах. И не прошел зачет

  7. Необходимо проверить в Уведомлении, по кнопке ДтКт на закладке «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» верно ли отражен срок уплаты.

  8. Спасибо! Да, срок уплаты 30.04 отразился. Перевыбрала в уведомлении месяц, все успешно поменялось и отразилось.

    1

Комментарии закрыты.