НДФЛ с аренды транспортного средства у сотрудника с 2024 в 1С

Вопрос задал Оксана Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему в Расчеты по налогам на ЕНС не встает НДФЛ, с аренды ТС.
Операция учёт НДФЛ проведена.

Все комментарии (10)

  1. Сведения об уплате налогов заполнены и встают в отчёт.
    В отчёт не попадает начисление НДФЛ с аренды ТС.
    На скрине по сроку 05.02 должен быть еще начислен НДФЛ в сумме 7540,00, а он не встает.

  2. У отчета уберите ограничение по дате и смотрите за 2024.

    Приложите скрины, как начислен НДФЛ с аренды К 68.04.1 и как он перенесен на ЕНС Д 68.04.1.
    Нужны документы, как заполнены и движения в них по ДтКт на всех вкладках.

  3. Дату в отчёте убрала, ничего не поменялось.
    Может быть пошаговая инструкция проведения аренды ТС с 2024 года?

  4. Приложите скрин документа (на Карточка счета, а заполненный документ) и движения в нем по ДтКт все вкладки, которым отражаете выплату арендной платы физ лицу в 1С.

  5. Операция учёта НДФЛ

    1. Это налоговый учет НДФЛ.

      Нужен скрин документа выплаты — когда физ лицу перечисление арендной платы отражаете Д физ лицо К 51, 50.

      1

  7. Да, теперь понятна ваша ситуация. Спасибо за уточнение.

    С 2024 проводка Д 68.01.1 К 68.90 отражается в документе выплаты зарплаты.
    Нужна выплата по ведомости.
    Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 4 квартал 2023 и с 2024

    Если у вас Прочее списание в документе Списание с расчетного счета, значит проводки автоматически нет.
    Поэтому отразите документом Корректировки ЕНС — Начисление налога.
    Дата документа = Срок уплаты этого НДФЛ.

  8. Спасибо, я так и думала!

    1. Оксана, отлично, что с вопросом разобрались!
      Будем на связи 🌷💃🌷💃🌷

Комментарии закрыты.