НДФЛ с суточных сверх норм в ведомости на выплату отражается как доход с минусом в 1С

Вопрос задал Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

ООО на ОСНО. Работник отправлялся в командировку с 10.06-12.06 в праздничный день 12.06 на 3 дня по 2500 руб. в день. Начислили суточные сверх норм 5400 руб. НДФЛ 702 руб. Все начисления сели правильно.

Но теперь сумма -702 руб. (отриц.) всегда вылезает в ведомости на выплату, что можно сделать?
В документе перерасчет НДФЛ ничего не заполняется. Как исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (19)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 и расчетный листок за этот месяц.

  2. Спасибо, отправляю.

    Командировочные расходы сверх норм 9536,00 руб. Это праздничный день, двойная оплата.

  3. 520 проходит в документе «Начисление зарплаты» от 20.11.24 как НДФЛ зачтенный по патенту. Если сотрудник не является нерезидентом, работающим по патенту, то такого быть не должно, нужно пересчитать налог в этом документе.

    Скорее всего это ошибка тянется отсюда:

    Ошибка 80000360
    Код ошибки: 80000360
    Код(ы) обращения: HL-885657
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 20.09.2024
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.163.26

    Описание:
    Документ «Операция учета НДФЛ» неверно регистрирует данные по зачету авансовых платежей — вместо введенных (или нулевых) сумм зачета в движения пишутся суммы исчисленных налогов.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000163748

    Т.е. перед перерасчетом нужно перепровести документ «Операция учета НДФЛ».

  4. Ещё есть вероятность, что в июне и в августе корректировали ведомости вручную и в них не было заполнено поле «Документ-основание».
    Сейчас можно провести корректировочную ведомость, в которой оставить эту задолженность. Далее создать документ «Операция» с видом операции «Сторно», выбрать данную ведомость и удалить данные с закладки «Зарплата к выплате», остальные оставить.

  5. Огромное спасибо все получилось!!

  6. Теперь по другому сотруднику также вылезает НДФЛ с суточных сверх норм. Сначала с минусом потом с плюсом. Коррект.ведомость он не подгружается.

    1. Здесь можно оставить как есть, т.к. нарастающим итогом сумма схлопывается.

  7. Перепровела начисления за август и получается 6-НДФЛ тоже надо пересдавать?

    1. 6-НДФЛ можно не пересдавать, т.к. в разделе 1 у нас изменений нет, а раздел 2 откорректируется в годовом отчете. Т.е. нарастающим итогом.
      Единственный момент, если строка 150 в разделе 2 6-НДФЛ заполнилась, то лучше сдать корректировку.

  8. Заполняется строка 170 сумма 520 и начисления увеличились на эту сумму. В августе тоже ездили в командировку. Я начислила 7500 руб. за 3 дня и Я нечаянно перепровела начисления по зарплате по НДФЛ и сохранила за август. Только Списание по банку не перепроводила вот и вылезает 520 руб. Все снять и перепровести сначала?

  9. Можно перепровести «Списание с расчетного счета», но нужно будет проверить, чтобы сошлись суммы и задолженности не было.

  10. Елена извините была в командировке! Все сделала «Списание с расчетного счета «перепровела ,но сумма 520-00 руб вылезает как не выплачена.

    Почему то дважды удерживается сумма 520 руб.? И в начислении отдельным документом 14.08.2024 командировочные. И документ начисление от 30.08 общей зарплаты.

  11. Как вариант можно провести на эту сумму ведомость, но её не оплачивать. Тогда сумма по регистрам закроется.

  12. Но в программе все подвязано на документ списание с расч.счета. и ведомость ничего не дает.

  13. Подумала, что при заполнении ведомости эта сумма появляется к выплате.
    Для исправления ошибки необходимо при проведении следующей выплаты дохода проверить удержанный НДФЛ по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Если ситуация повторится, то можно в ведомости в колонке «НДФЛ» исправить сумму, добавить 520.

  14. Добрый день Елена! То есть при выплате аванса я должна увеличить НДФЛ к уплате? И уплатить данную сумму ?

  15. Да, но программа скорее всего сама подтянет 520 рублей в ведомость, т.к. она их уже начислила.

  16. Спасибо за ответ! С наступающим Новым годом!

  17. Рада была помочь! С Наступающим Новым Годом!🌲🌲🌲

Комментарии закрыты.