Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.167.36). ОСНО.
Добрый день.
Прошу помочь привести в соответствие в программе 1С, ситуация следующая.
Сотруднику в июне 2024 года выплачены проценты по займам. НДФЛ удержан в размере 13%.
В июне же сумма дохода превысила 5 млн руб., т. е. с части суммы свыше 5 млн нужно было удержать 15% НДФЛ.
Обнаружено это было в июле, до выплаты зарплаты за июнь. Из зарплаты за июнь доудержали НДФЛ.
В программе 1С провели операцией вручную.
По счету 70 всё отражается верно, а вот в отчетах по зарплате данная операция не отражается.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
Добрый день! Можно попробовать заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» (разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ).
Программа должна автоматом перерасчитать НДФЛ. Обратите внимание, что данный документ при проведении создает проводки.
Важный момент: проценты по займам могли пройти по другой налоговой базе, поэтому к ним лимит по ставке 13% не применился.
Высылаю отчеты (расчетный листок и Анализ зарплаты по сотрудникам, в которых не отражается.
Может так понятнее будет)
Необходимо в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ создать документ «Перерасчет НДФЛ». В нём указываем такие же суммы как в документе «Операция». Только он создаст движения по регистрам учета НДФЛ, начислений и взаиморасчетов.
Единственный момент, он также сформирует проводки по НДФЛ, можно установить галочку «ручная корректировка» и их удалить. Или же оставить здесь, а пометить на удаление документ «Операция», проведенный ранее.
Всё получилось.
Спасибо большое.