При оплате НДФЛ не формируется регистр уплаты НДФЛ и регистр расчетов НА с бюджетом по НДФЛ

Вопрос задал Наталия В. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте! При списании с р/с оплаты налога НДФЛ не формируется регистр уплаты НДФЛ и соответственно нет регистра расчетов НА с бюджетом по НДФЛ. Вы сможете мне помочь найти причину?

Все комментарии (22)

  1. Добрый день, Наталья.
    Такая ситуация может быть, если сотруднику был выплачен аванс и по итогам за месяц у него нет сумм к выплате. Уточните, какие начисления были сделаны.
    Сформируйте отчет Расчетам налоговых агентом с бюджетом по НДФЛ и Расчетам налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.

    1. У меня нет настроек по Расчетам налоговых агентом с бюджетом по НДФЛ. Не могу сформировать. Расчет налогоплательщиков сформировался. но по нему ничего не видно. Прислать?

  2. Еще хочу добавить. У меня идет переплата с н.г. Платеж 5 апреля закрывает начисления апреля.

  3. Сформируйэте ОСВ по счету 68.01 на дату платежа. На какую сумму идёт переплата? В мае начислялась зарплата? Сумма к выплате была?

  4. Зарплата за все последующие м-цы начислялась, но я ее сейчас не показываю, т.к. растет остаток не распределенного авансового платежа, который в дальнейшем не распределяется.

  5. Я поняла, что программа самостоятельно не разбивает переплату НДФЛ по будущим начислениям. Какой же выход из этого положения? Прикрепила файл начислений НДФЛ и оплаты. Вы сможете мне помочь?

  6. Добрый день, Наталья.
    В документе Списание с расчетного счета (уплата НДФЛ) по гиперссылке Разбить по сотрудникам укажите по каждому сотруднику сумму НДФЛ.

  7. Добрый день! Я все это делала, но к концу года если не показывать ручную разбивку, автоматическая разбивка состоит из целого списка повторяющихся фамилий с + и с — и на 01.01.2020 не выходит на нужную цифру. Получается, мне надо вечно вручную разбивать или пусть программа сама рисует как ей надо? Сейчас я разобью НДФЛ в платежках все сначала . Посмотрю, что получится в конце года.

  8. Разбивку лучше сделать с января 2019 г., так как у вас переплата по НДФЛ на начало года. Сформируйте в конце года универсальный отчет Расчетам налоговых агентом с бюджетом по НДФЛ и Расчетам налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Проверьте по сотрудникам и по организации в целом.
    К сведению!!! Так как НДФЛ был исчислен правильно, то вы излишне перечислили в бюджет свои собственные деньги. Такая переплата не будет считаться переплатой по НДФЛ, так как работодатель не имеет право из собственных средств платить НДФЛ (п. 9 ст. 226 НК РФ). Следовательно, излишне перечисленная сумма НДФЛ не может быть автоматически учтена в счет будущих платежей. Вы можете или вернуть эти средства, как ошибочно перечисленные или зачесть в счет погашения задолженности по налогам соответствующего вида, написав в ИФНС заявление (пп. 5 п. 1 ст. 21, п. 6 ст. 78 НК РФ, письмо ФНС РФ от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@,). Заявление о возврате переплаты по налогу можно подавать в течение трех лет со дня уплаты этой суммы (п. 7 ст. 78 НК РФ).

  9. Разбила списание с р/с частично вручную, но к концу года программа сама правильно стала разбивать. Регистр НУ по НДФЛ нормально.Единственный вопрос остался по НДФЛ это стр.70 Сумма удержанного налога не соответствует действительности. Расшифровка по всем строчкам идет неправильная. Что делать не знаю.

  10. В расчете НА с бюджетом все цифры задвоены. Если возможно, пришлите порядок настройки. Попробую найти в чем ошибка.

  11. К сожалению, вопрос так и не решился. Вручную я разбила списание с р/с. В конце года программа сама правильно стала разбивать, но отчет заполняется неправильно. После вебинара по 2НДФЛ сформировала сводную по 2НДФЛ, все правильно. Но отчет то не формируется. Вопроса с возвратом из налоговой переплаты, у меня нет. Можно-ли решить вопрос правильного заполнения отчета?

  12. Добрый день, Наталья.
    Уточните пожалуйста отчет 6-НДФЛ заполняется верно? Что конкретно неверно заполняется в 2-НДФЛ? Для анализа данных сформируйте отчет Универсальный отчет по проверке заполнения части 2 формы 6-НДФЛ
    Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    Анализ НДФЛ по датам получения доходов
    Лучше в один файл word все собрать. Отчеты можно вышлите на почту kurator@profbuh8.ru

  13. Добрый день! 2НДФЛ заполняется верно. Не верно заполняется 6НДФЛ строка 70. Настроить регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (как в Вашем примере) не смогла.

  14. Добрый день, Наталья.
    В строка 070 заполняется по дате удержания. Уточните пожалуйста, когда выплачена зарплата за декабрь 2019 г. Посмотрите расшифровку стр. 070 НДФЛ по всем сотрудникам указывается не верно?

  15. В строке 70 расшифровка неверная. В январе 2019 года выплачивалась з-та за декабрь 2018 года, а з-та декабря 2019 года в январе 2020 года. Если НДФЛ выплаченного в январе 2019 добавить, а выплаченного в январе 2020 убрать из начислений 2019 года, то должна получиться цифра 78159. Я поставила вручную эту цифру в отчет. Сделала начисления января и сформировала отчет за 1 квартал 2020. Все ОК. Как считаете — это нормально?
    Если это нормально, и неверная цифра не потащится дольше, то думаю надо оставить все как есть с этим вопросом. Поставлю вручную.
    Останется единственный вопрос из этой серии. Неправильная разбивка платежек по банку. Эти 14 рублей меня достали. Ни в одном отчете их нет. Они только в разбивке по банку и, естественно, в регистре НУ по НДФЛ у каждого работника тянется по 3 рубля. Я попробовала сделать операцию вручную, чтобы убрать эти 14 рублей. Но пока у меня ничего не вышло. Посоветуйте что-нибудь.

  16. Добрый день, Наталья.
    Откорректировали отчет вручную это нормально на отчетность 2020 г. это не повлияет. Про 14 руб. у вас скорее всего переплата по НДФЛ на эти 14 руб. сформируйте ОСВ по счету 68.01 и посмотрите конечное сальдо. Если есть переплата, то необходимо узнать в своей налоговой, можно или нет эту переплату зачесть в счет оплаты НДФЛ. Если можно, то при следующем платеже заплатите НДФЛ на 14 руб. меньше. Если нет напишите заявление в налоговую на зачет этих 14 руб. в счет уплаты другого налога. Иначе так и будет в разбивке в документе Списания с расчетного счета эта сумму разбиваться по сотрудникам.

  17. Переплаты по НДФЛ в ИФНС нет. Я делала сверку на 31.12.2019 по всем налогам. Сбой в распределении суммы платежного поручения между работниками произошел в момент учета программой переплаты. Поэтому я Вас и просила помочь сделать операцию вручную, что-бы исправить эту разбивку. По ОСВ счет 68.01 сумма правильная.

  18. Добры день, Наталья.
    Если вы переплату по НДФЛ зачли в счет будущих платежей, то в документ Списание с расчетного счета, когда была перечислена лишняя сумма по НДФЛ необходимо разбить на два документа. В первом указать текущий месяц, за который платиться НДФЛ и правильную сумму налога. Во втором документе сумму излишне уплаченного налога и месяц в котором эта сумма была зачтена.

  19. Спасибо. В другой раз, если у меня будет такая ситуация, попробую проверить еще раз. В этот раз я пробовала, но через несколько месяцев , программа начинала опять добавлять, убирать и т.д. Опять помойка, а не учет. Я вышла из положения введя операцию вручную и указав там только налоговый регистр. Посмотрю, что получится. В январе пока все нормально. Спасибо за работу со мной.

  20. Рада, если смогла помочь.

Комментарии закрыты.