Добрый день! Мучает вопрос: в 4-м квартале реализовали товар по ставке НДС 0% в ДНР на 20 млн руб. Подали на возмещение НДС 3 млн. руб. Но покупатель из ДНР не оплатил за поставленный товар 7 млн. руб., причем все долги частичные по разным СФ. А оплата до 25.01.2023 является одним из условий для обоснования ставки 0%. Несмотря на это в 4 разделе я указала реализацию все 20 млн. Как теперь быть? Каким образом ФНС будет перерасчитывать НДС? Отдельно доначислят НДС или придется сдавать уточненку с новой цифрой 13 млн? Как отразится эта неоплата долга покупателя на процедуру возмещения НДС? Может, пока время еще не сильно упущено для повторной камералки, сразу указать в 4-м разделе сумму обоснованной под 0% реализации в 13 млн? Тогда как быть с документацией, которая вся подписана, а товар реализован под 0%. Заранее спасибо за ответ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС, если реализацию в новые территории показали с НДС 0%, а надо было 20% в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реализация товара, купленного в ЕАЭС, в дальнее зарубежье минуя территорию РФ в 1С Здравствуйте. Наша организация на ОСНО. Есть международный транзит: Товар, купленный в РБ напрямую завозится в ДНР, минуя территорию РФ. Наши…
- Проверка полноты подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте Добрый день. Как проверить в 1С Бухгалтерии (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27) по всем ли реализациям на экспорт подтверждена нулевая…
- УСН с НДС, можно применять ставку НДС 5%, если есть импорт товаров со ставкой НДС 20% в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН. Наша компания занимается продажей медицинских и немедицинских изделий (для использования в медицине) на территории…
- Отражение НДС при расторжении договора Поставщик заключил договор поставки на 2,4 млн. рублей. Покупатель перечислил аванс 2,4 млн. рублей( Д 51 К62.02). Поставщик перечислил с…
Статьи по этой теме
- С какой суммы дохода считать налог по УСН — с НДС или без НДС? Применяем УСН, доход свыше лимита (в 2026 — 20 млн руб.), освобождения от НДС нет. С какой суммы доходов считать…
- Как отразить возврат выкупленного товара от Вайлдбериз и заполнить декларацию НДС в 1С? Видео: Возврат выкупленного товара от Вайдбериз в 1С ОСНО Видео: Возврат выкупленного товара от Вайдбериз в 1С УСН, НДС 20%…
- Декларация по НДС за 4 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Выбор ставки НДС на УСН с 2026 года в 1С С 2025 года налогоплательщики на УСН уплачивают НДС ( Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ ). С 2026 года меняются…
Здравствуйте!
Выглядит так, что надо СФ переделывать с 0% на 0% и 20% — раз оплаты частями, получается в одном СФ разные ставки будут. Дальше уточненку подавать с ними. Если НДС получается к доплате, то перед подачей отчета заплатить налог и пени, если они есть. Можно одной платежкой все.
Ставку НДС 0% просто так не дадут. Должны были пакет документов сдать, подтверждающих право на нее. Если еще не сдали его, то в процессе камералки запросят и увидят всю картину.
По сути у вас такая ситуация. Здесь НДС 0% по экспорту не подтвердили, а у вас такой же 0%, но по своей нормативке
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней
И ваш вариант не подтвержден, и не будет подтвержден т.к. условия уже никак не выполните.
Огромное спасибо! Вы подтвердили все мои сомнения. Срочно переделываем документы и подаем уточненку.