Добрый день!!! ООО Д на УСН ( Д-Р). Розница. Торговля. Настраиваем новую базу 1 С.
Операции по приходу товаров ( от поставщиков )загружаем из другой специализированной программы.
При загрузке накладных от поставщиков товар встает как Материалы!!!
Как настроена Номенклатура в 1 С — отправляю файл.
Может что то не так в настройках?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Все верно, правила определения счетов учета номенклатуры настраивается для вида номенклатуры. Уточните, пожалуйста, а в поступлении какой склад выбирается, тот же, что и для номенклатуры настроен?
Да, склад указан один — ООО ДИАНА — розничный магазин ( файл 2)
А вот когда загрузится поступление и проваливаешься в номенклатуру — Материал ( файл 3)
Т.е. вот эти счета 41.01 по номенклатуре автоматически загрузились или их пришлось вручную править?
Откройте еще, пожалуйста, правила определения счетов учета, там верно все выставлено.
На первом файле — товар при загрузке встает на счет 10.06 и отражается как материл
На втором файле — Номенклатура и счета учета.
У нас торговля , АТТ — товар на счете 41.11 должен быть
Счета загружаются, вручную ничего не вводим.
Еще мысль по этому поводу — может как то влиять какой Функционал. База новая, с 4 кв 2025 завели. сейчас стоит — Полный функционал.
Спасибо за скрины.
Получается, для всей номенклатуры с видом номенклатуры «Материалы» подставляется 10.06 автоматически. Если для этой позиции нужен 41.11, тогда проверить вид в карточке.
Может, еще по папкам что-то настроено, в какой папке какая номенклатура входит, а для папки не тот вид указан?
А может это как то быть связано , что при создании новой базы в 1 С в номенклатуре не было вида товар.
Заводили вручную…
Возможно и такая ситуация. А если сейчас ради эксперимента создать поступление любое, можно даже не проводить, подобрать номенклатуру, для которой настроен уже вид номенклатуры, какие счета учета автоматически определяет?
Хорошо… попробуем сейчас..