Оплатили Озон, а закрывающие документы от разных поставщиков в 1С

Вопрос задал Анна К. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как оформить поступление материалов в следующей ситуации:
заказываем на OZON-интернет магазин, оплачиваем OZON — ООО «Интернет Решения».
В счете, который формируется в личном кабинете часто заказанные товары не только от ООО «Интернет Решения», но и от других поставщиков, которые перечисляются в счете, как: Продавец 1, Продавец2 и т.д. То есть оплачиваем ООО «Интернет Решения», а «закрывающие» документы-УПД затем поступают от перечисленных в счете поставщиков. Как оформить в 1С ? Спасибо заранее.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  2. Спасибо Вам огромное за столь исчерпывающий и быстрый ответ!!!

    1

    1. Отлично, что разобрались 🙂 Будем на связи!

  3. Надо видеть всю вашу ситуацию, какое исходное сальдо, как заполняете корректировку и т.д.
    Соберите все документы по цепочке, как заполнены по всем вкладкам, какие движения по ДтКт в один файл word.

    1

  4. Да, когда такие маневры в 1С производим, то конечно и по «цепочке» пробежаться надо, и перепровести документы тоже. Как правило все встает на место 🙂
    А что не так было у вас?

  5. Один из документов корректировки долга вчера не проводился (счета учета были не заполнены). Поставила счета учета, провела. Но при этом не учла, что провела документ не из-за заполнения счетов учета, а из-за исправления даты корректировки долга (сначала дату поставила случайно более раннюю, чем документы поступления и оплаты). И во всех последующих документах корректировки долга заполняла счета учета. Вот эти суммы по документам с заполненными счетами учета и отразились в ОСВ красным.

    1. Поняла, большое спасибо, что поделились.

  6. Вам спасибо огромное за помощь!

    2

Комментарии закрыты.