Добрый день, заполняем налоговый расчет с сумм доходов, выплаченных ин.орг. за 1 квартал 2023г. У нас импорт по внешнеторговым контрактам. 1)Почему суммы , которые должны быть отражены в стр.020 Р.5 не полностью попадают в него, сверяем сумму по расчету и ОСВ Д60 К52 ? 2) Раздел 4 заполняться не должен,я его удаляю, но его не возможно полностью удалить и из-за этого не выгрузить расчет в другую программу. 3) Какой КБК должен стоять в разделе 1 ( программа выдает нули) и какой код дохода в разделе 2 ( программа выдает 40) ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расчет налогового агента при выплате доходов иностранцам, ошибки при автоматическом заполнении в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Код дохода при пониженной ставке налога в Налоговом расчете о суммах, выплаченных иностранным организациям дохода Добрый день Организация выплатила в 4 кв дивиденды своему Итальянскому учредителю. Согласно Конвенции между Правительством РФ и Правительством Итальянской Республики…
- Порядок автозаполнения Разделов 4 и 5 в Расчете о доходах иностранных организаций в 1С Добрый день, по какому принципу программа 1С заполняет Раздел 4 и Раздел 5 Расчета доходах? У нас некоторые суммы должны…
- Порядок заполнения показателей в расчете 6-НДФЛ за год в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в расчете 6-НДФЛ какие данные должны куда попадать? Годовой сдаю первый раз, запуталась немного. Раздел 1…
- Начисление НДФЛ по ставке 13% с заработной платы и дивидендов, если налоговая база больше 5 млн. руб. в 1С Здравствуйте! Директор является учредителем организации и получает дивиденды. Заработная плата директора за год составила 400 000р . Выплачены дивиденды 5…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 01.12-07.12.2023 Расходы на культурную программу и оздоровление — не представительские Минфин перечислил расходы, которые можно учесть при расчете налога на прибыль…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 31.03-06.04.2020 Сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 2020 году опять перенесли из-за COVID-19 Указ Президента от 02.04.2020 N 239 удлинил…
- ФНС напомнила какие выплаты не увеличивают предельную сумму дохода, влияющую на предоставление детского вычета По нормам ст. 218 НК РФ родителям с детьми предоставляется стандартный налоговый вычет. Он действует до месяца, в котором полученный…
- Выдача части заработной платы в натуральной форме Организация выдает готовую продукцию или товар в счет заработной платы. Выдача происходит не в плановом порядке, а по желанию работника.…
Добрый день!
Посмотрите сначала, пожалуйста, материал
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Для корректного заполнения отчета необходимо установить патч к релизу 3.0.149.28 или 3.0.150.29.
Скрин патча в Комментариях к статье.
Как установить патчи (исправления) в 1С
В разделе 1 КБК нужно выбрать из перечня, провалитесь в строку 020 и перевыберите нужный КБК.
В Разделе 2 код так же перевыберите вручную.