Добрый день! По требованию налоговой необходимо снять НДС без права зачета в будущих периодах за 2 кв.2024г. Прошу уточнить алгоритм действий в 1С для подачи корректировочной налоговой декларации. Так же прошу уточнить при снятии НДС, необходимо ли пересдавать прибыль?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.197.22)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Предлагаю провести корректировку через документ «Сторно документа» — «Операция, введенная вручную» — «Операции».
Документ позволит восстановить НДС на счет 19, сформировать запись в доп. лист Книги покупок за 2024 г.
В документе в строке «Сторнируемый документ» выбираем счет-фактуру, требующую удаления из книги покупок.
Сформируются три вкладки:
— БУ и НУ сторно по счетам Дт 68.02 Кт 19;
— НДС покупки — строка «Запись доп. листа» — проставляем ДА; строка «Корректируемый период» — квартал корректировки 2024 г.;
— НДС предъявленный — не корректируем.
Если счет-фактур много, то на каждую формируем документ «Операция, введенная вручную».
Проверяем декларацию НДС, доп. лист — должна быть запись с минусом.
Проверяем ОСВ по счету 19 — НДС есть в остатках.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Корректировать декларацию по налогу на прибыль не нужно, так как НДС не принимаемый к вычету списываем на счет 91, как не принимаемый в НУ.
Остаток НДС образовавшийся на счете 19 списываем документом Списание НДС.
Документ Списание НДС в 1С
На ЕНС, если нет интеграции с ЛК, то алгоритм следующий.
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С